Здравствуйте!
С 01.01.2026 лизингодатель увеличил сумму лизингового платежа к начислению и к уплате. Они разные за счёт уплаченного авансового платежа, который распределен в начисления до конца периода.
В учете был создан документ «Изменение учета лизинга» (скриншот приложила). Сумма оставшихся платежей была указана по уплате.
Программа сделала проводку:
Дт 76.07.1 Кт 01.03 на сумму оставшегося аванса на 01.01.2026 г. на счете 76.07.2.
Как исправить эту ошибку во 2 квартале 2026 г.?
Открыть период 1 кв. 2026 не могу.
Здравствуйте!
Исправление можно внести датой 01.04.2026, не открывая 1 квартал.
При изменении условий лизинга в документ была внесена сумма оставшихся платежей по оплате, из-за чего программа ошибочно уменьшила ППА на остаток аванса.
Поэтому на 01.04.2026 корректировку можно оформить документом Операция, введенная вручную:
Дт 01.03 Кт 76.07.1 — 305 555,50 руб.
Одновременно доначислите амортизацию за январь–март 2026:
Дт 44.01 Кт 02.03 — 83 333,34 руб.
Основание — бухгалтерская справка с описанием причины исправления и ссылкой на ошибочное изменение условий лизинга от 01.01.2026.
Дополнительно по теме
Что учитывается на счете 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» в 1С
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
Здравствуйте!
Я пыталась уменьшить сумму оставшихся платежей на аванс, но программа не проводила. Даже в копии базы я сделала в 2025 г. перенос аванса на другой договор, но всё равно не получилось. Она также мне писала, что сумма оставшихся платежей меньше. Я сделаю как Вы рекомендовали и напишу что получилось.
Екатерина, буду ждать обратную связь!
Поделитесь, пожалуйста, результатом 🌷🌷🌷
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.