Декларация по НДС

Индивидуальную консультацию запросил Сталинита К.

Ответственный за ответ: Ольга Клешнёва (★9.96/10)

На счете 91 отражены доходы, облагаемые по ставке НДС — 0%, которые подлежат отражению в 4 разделе декларации по НДС. Подскажите какие настройки нужно отразить чтобы информация попадала автоматически в строку 020 раздела 4 декларации по НДС

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Напомните, пожалуйста, как именно отражаете доходы в 1С
    Документ Реализация (акт, накладная, УПД) или как-то иначе
    И какой именно код операции в разделе 4 по этим доходам в вашем случае

  2. Код дохода в 4 разделе — 1011452. Сам доход — субсидия полученная, отражается документом «Операция на счет 91.01». Далее производится отражение начисления НДС по ставке 0% документом «Отражение начисления НДС».

  3. Спасибо за уточнение
    Код 1011452 — это
    внутренние авиаперевозки пассажиров и багажа, если пункт отправления, пункт назначения пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия расположены за пределами Московской области и г. Москвы

    Т.е если такая реализация есть, то она с НДС 0% при условии, что эту ставку подтвердили документально
    Основание — ст. 164 НК РФ, п. 1, пп. 4.3

    По поводу субсидии поделитесь, пожалуйста, какая связь с этим кодом, для лучшего понимания ситуации
    Нормативную базу, которой руководствуетесь

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как агенту оформить журнал учета выданных и полученных счет-фактур, если у принципала освобождение от НДС в 1С Добрый день. Агент на ОСНО, плательщик НДС, продает товары от своего имени. Принципал на ОСНО - Сколково - освобожден от…
  2. Декларация по налогу на прибыль и декларация по НДС отличаются на сумму подарка выданного сотруднику в 1С Сотруднику вручили ценный подарок. НДС начислили, оплатили и счет-фактуру зарегистрировали в книгу продаж. Теперь декларация по НДС и прибыли разница,…
  3. Декларация по НДС Здравствуйте, в декларации НДС сумма НДС исчисленного не равняется сумме НДС в книге продаж, а также не происходит автоматического округления…
  4. Как убрать счет-фактуру, ошибочно проведенную прошлым кварталом после сдачи декларации по НДС в 1С Подскажите, как правильно сторнировать счет-фактуру, ошибочно проведенную прошлым кварталом после сдачи декларации по НДС за прошлый квартал. В результате этой…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС при продаже прав на программное обеспечение (ПО)? Как заполнить Раздел 7 декларации по НДС, если проданы лицензии по договору купли-продажи простых прав на ПО? Для автоматического заполнения…
  2. Закрытие месяца выполняется без расчета НДС в 1С Первичную Декларацию по НДС можно заполнить из: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца – Расчет НДС (последний месяц квартала)…
  3. Как автоматически заполнить раздел 7 декларации по НДС, если есть медицинские услуги не облагаемые НДС и облагаемые НДС операции в 1С? Есть необлагаемые НДС операции — медицинские услуги и облагаемые НДС: сдача в аренду, посредничество, безвозмездная реализация (подарки контрагентам и сотрудникам).…
  4. Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Какие будут санкции, если раздел 7 декларации по НДС не заполнен? Представление декларации по НДС без раздела 7 (т. е.…