При отражении поступления услуг лизинга сумма признания лизингового расхода в налоговом учете 104 959,84 руб. (без НДС). После проведения регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей» по счету 01К отражается 36 471,73 руб.
ВОПРОС.
1) Какие нужны корректировки в 1С, чтобы привести в соответствие лизинговые расходы в НУ с документом поступления лизинговых услуг. Такая ситуация по 4 договорам из 43 договоров.
2) Как правильно доначислить лизинговые расходы за прошлые периоды по этим 4 договорам?
Заранее благодарю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Регламентная операция Признание в НУ арендных платежей автоматически уменьшает общую сумму арендных платежей на ежемесячную сумму арендных платежей по кредиту 01.К в НУ.
Почему в НУ нет проводки по Кт счета 01.К при вводе ежемесячных платежей в 1С?
Что учитывается на счете 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» в 1С
Вопрос был про услуги лизинга. В поступлении услуги лизинга не появляется строка «Способ учета» (версия КОРП). Каким образом отразить поступление услуг лизинга, чтобы правильно было списание на счете 01К?
Графа Способ учета есть в документе Поступление: Услуги аренда.
Если у вас лизинг, то услуги лизинга отражайте документом Поступление: Услуги лизинга.
Сумма по Кт 01.К определяется по формуле = Лизинговый платеж без НДС – Амортизация в НУ
Это понятно. Амортизация в НУ не начисляется по Налоговому Кодексу. Вопрос был такой: По какой причине Кт 01.К не соответствует лизинговому платежу без НДС (см. скрины!!!) Какие настройки нужно поправить в 1С? Очень прошу ответить на МОЙ вопрос. Я к вам обратилась как к профессионалам по 1С. Статьи в Бухэксперте я могу найти и без подписки на консультации!!!
Уточните, ошибка в сумме признание расходов в НУ была с самого начала Поступления в лизинг (с 2024) или только в 2026 возникла эта ошибка?
Специальных настроек нет.
То есть, сумма Признания расходов в НУ равна сумме Поступления услуг лизинга. Если суммы разные, скорей всего где то ошибка в учете.
Документ Изменение услуг лизинга был по этому предмету?
Если были Изменения условий лизинга, пришлите, пожалуйста, скрин.
И уточните сумму авансовых платежей, если были по договору.
Уточняю все для того, чтобы создать пример в демо-базе.
Ответьте на вопросы, пожалуйста.
Ошибка в сумме признание расходов в НУ была с самого начала Поступления в лизинг (с 2024) или только в 2026 возникла эта ошибка? — Да/Нет
Документ Изменение услуг лизинга был по этому предмету? — Да/Нет
По одному договору несколько объектов или на каждый объект свой договора?
Если были Изменения условий лизинга, пришлите, пожалуйста, скрин.
И уточните сумму авансовых платежей, если были по договору. Сумму лизинговых платежей в месяц в 2024, 2025
Еще — ОСВ по сч.76.07 по рассматриваемому договору и Анализ субконто ОС. Чтобы были показатели БУ и НУ
Уточняю все для того, чтобы создать пример в демо-базе.
Добрый день, два договора лизинга: 2596,2597. Условия одинаковые. Изменение графиков платежей с 01.06.2025 (операцией), с 01.01.2026 один договор операцией, второй документом «Изменение условий лизинга».
Вопрос. Как в 1С привести в соответствие сальдо по счету 01К на 01.05.2026? Что предпринять чтобы с 01.05.2026 по счету Кт01К правильно отражались лизинговые платежи?
Заранее благодарю.
Спасибо за скрины.
Пришлите еще, пожалуйста:
1. измененный график платежей за 2025 и 2026
2. карточку счета 76.07.1 по определенному договору и карточку счета 01.К
Объясните, что значит это операция Дт 23 Кт 76.07.1?
Были Корр.поступления услуг лизинга?
Чаще всего из-за ручных операций и корректировок вопросы возникают. Постараемся вместе найти причину.
Графики платежей по договору в одном файле (три графика )
Посмотрите были в программе Изменения отражения расходов по аренд.платежам (ОС и НМА — Параметры амортизации ОС)
Пришлите, скрин способа отражения расходов арен.платежей НУ (см.скрин)
Есть возможность скинуть копию базы мне на почту py@buhexpert8.ru?
Пришлите скрин
1. Регистра сведений Расчет расходов по аренде за весь период с 2024 (см.скрин) (Отчеты — Универсальный отчет)
2. Поступление услуг лизинга за май 2024 + Движение документа (по кнопке ДтКт)
3. Проверьте, что статья затрат не отнесена к нормируемым (см.скрин)
4. Проверьте начиная с самого начала, что в документах с ручными корректировка и в ручных Операциях верно указана аналитика — дог., ОС.
5. Проверьте, что ОС и договора не задвоились
Добрый день.
Посмотрите пож-та в Универсальном отчете по двум объектам ОС, выбран один и тот же договор. Может в этом проблема. Сумма лизингового платежа делилась на два, но с 01.01.2026 года после изменений ставки по договорам лизинга сумма лизингового платежа тоже делится, но уже не ровно.
По п.3-5 проверила, задвоений нет и аналитика верная
Да. Ошибка в договоре влияет на НУ расходов.
Похоже на то, что сделали групповое изменение, а закрытие месяца не перепровели. А этот регистр формируется именно в закрытии месяца.
Также обратите внимание что в Поступлении лизинга указано подразделение Гараж. В Поступлении услуг лизинга подразделение не указывается. Из-за этого договор «ровно» не закроется.
Вижу так, что легче закрыть этот договор и ввести остатки новым договором. Для этого сделайте копию базы. В копии заново введите 2024 годом предмет лизинга + оплату+ услуги. Т.о. придете к верным остаткам.
В поступлении лизинга отразите остаток по договору.
По теме
Расторжение договора лизинга у арендатора с дисконтированием (КОРП) в 1С
Лизинг у лизингополучателя с дисконтированием и доп. затратами в 1С (КОРП)