Ставка НДС в счете покупателю в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда П.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Организация на УСН (доходы), НДС 5%, ведет учет в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. Мы предоставляем ООО «Аптека №1» помещение в аренду. Срок оплаты по договору до 15 числа текущего месяца. По учетной политике сч-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца не выставляются. 01 числа выставляю контрагенту счет на оплату, в 30 числа УПД со статусом 1. У меня вопрос в счете надо указывать ставку 5% или 5/105?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В счете указываете такую же ставку НДС, как затем в УПД.
    Т.е. исходя из вашего примера — ставка НДС 5%.

    Счет никак не связан с исчислением НДС с аванса полученного и СФ на аванс.

    По теме
    НДС на УСН: от учетной политики до декларации в 1С

  2. А если арендатор платит до 15 числа наличными в кассу, то мы пробиваем чек со ставкой НДС 5/105 предоплата 100%, а в конце месяца (30 числа) пробиваем чек НДС 5% передача с полной оплатой. При этом счет выставлен так же НДС 5%, сч.ф. на аванс не выставляется, а УПД 30 числа со ставкой НДС 5%. Правильно я делаю.

  3. В счете на оплату указываете ставку НДС 5%.

    В счете всегда будет ставка как в реализации, а не как в СФ на аванс.
Добавить комментарий