Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: в течении 1 квартала сдавали уведомления по НДФЛ, при сдаче отчета у нас оказалась переплата по налогу. ИФНС деньги в ЕНС вернула, как провести данные операции в 1С бухгалтерия. Получается, что из ЗУП у меня не пришло сторно по налогу, что нужно сделать?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Сейчас получается, нам ИФНС деньги вернула, в программе сформировалась проводка дт51-кт68.90.
Необходимо сверить НДФЛ в ЗУП и БП — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии, чтобы определиться нужна ли корректировка налога на счете 68.01 в Бухгалтерии, а также корректировка исчисленного и удержанного налога в ЗУП.
Если корректировка нужна в ЗУП, то по её итогам можно будет заполнить документы Отражение зарплаты в бухучете, Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и перегрузить корректировки по синхронизации.
Если корректировки в ЗУП не нужны, то в Бухгалтерии можно провести документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога
Тогда сформируется проводка дт68.01-кт68.90. Это будет верным при условии, что на 68.01 есть сальдо на данный момент.
В течении 2025 года я делала такую проводку как прочее увеличение сальдо 68.90 / 68.01, и на конец года у меня зависла данная сумма по счету 68.01 как переплата. Не понимаем где допустили ошибку. так как в ЗУП не нужно было проводить корректировки.
Может в 1С бухгалтерия нам надо было делать сорно по начислению НДФЛ 70 / 68.01?
Предположим, что изначально по уведомлению мы заплатили 100 рублей НДФЛ.
При проведении документа Сведения об удержанном НДФЛ сформировалась проводка:
дт68.01-кт68.90 — +100 рублей.
Далее мы сдали 6-НДФЛ, а в ней 90 рублей.
ИФНС нам 10 рублей возвращает:
дт51-кт68.90 — +10 рублей.
Мы проводим документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога:
дт68.01-кт68.90 — -10 рублей.
Думаю, что для корректировки Вам необходимо провести документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога на сумму сальдо на 68.01.
Спасибо
🌸🌸🌸
Извините пожалуйста, наверное поторопились, не получается у нас проводка при возмещение налога Дт 68.01 / Кт 68.90, в 1С проводка с точностью наоборот, и при эиом увеличивается счет 68.01.
Давайте еще раз, у нас был перевод с одно ОП в другое, по начислению налога в итог ничего не меняется:
начислен налог 70 / 68. 01 — 100 руб. ОП 1
уведомление к уплате на ЕНС 68.01 / 68.90 — 100 руб. ОП 1
уплата налога 68.90 / 51 — 100 руб. ОП 1
сдали 6-НДФЛ на 100 руб. ОП 2
еще раз списали с ЕНС 100 руб. ОП 2
потом ИФНС возвращает в ЕНС налог 100 руб. по ОП1
Можно, чтобы нам не запутаться, провести в Бухгалтерии документ Операции по ЕНС с видом операции — Начисление налога и в документе указать точно такую же сумму, что вернула ИФНС, но указать её со знаком минус.