Доначисление взносов и ндфл за прошлый период

1. Здравствуйте!
   Правильно ли я понимаю, что в феврале и марте были выплаты самозанятому, которые сейчас нужно отразить как выплату по договору ГПХ? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Договор с самозанятым стал трудовым или обычным договором ГПХ – как учесть ЗУП 3.1 .Обратите внимание на пример 2, в нем как раз разобрали этот момент.
   Если что-то не будет получаться или я неправильно Вас поняла — напишите!

2. Добрый день! Нет, переквалификации договора не происходит. Возможно ли доначислить ндфл и взносы через документы Операции учета НДФЛ/взносов, чтобы пересдать отчетность за 1 квартал? Нашла такой пример НДФЛ и страховые взносы доначислены самозанятому

3. Да, можно так и сделать. Таким образом не будут изменены взаиморасчеты. В ЗУП не потребуется вводить документы выплаты. Но при этом будут сформированы все необходимые движения для формирования корректирующих отчетов 6-НДФЛ и РСВ.
   Подскажите, пожалуйста, нужна ли помощь по вводу данных? Если да, то напишите суммы, чтобы пример смоделировать на ваших цифрах.

4. Да, помогите, пожалуйста. Выплата 18.02 18650руб, выплата 20.03 6950руб. Выплат по данному сотруднику больше не планируется, он может вернуть на расчетный счет 13% ндфл или в отчете правильно указать, что налог не удержан и налоговая по окончанию года отправит уведомление на оплату?

5. Физическое лицо получил на руки 18650. Получается, что начисление было в сумме 21 436, ндфл 2 786. То есть в документе Операция учета ндфл отразим доход на вкладке и НДФЛ. Так как НДФЛ был не удержан, то после годового отчета ФНС выставим сумму ндлф сама физ.лицу. В приложении 1 в годовом отчете нужно будет заполнить Раздел 4. Прикладываю ссылку на статью: Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
   Прикладываю скриншоты.
   В документе Операция учета ндфл важно указать подразделение, если несколько ИНФС в ЗУП.
   В документе Операция учета взносов нужно будет заполнить вкладку Взносы, рассчитав сумму вручную.
   По второму сотруднику будет все тоже самое. Дата 20.03.2026. Сумма дохода 7 988, ндфл 1 038.

   

   png 2026-05-08_16-59-04

   

   png 2026-05-08_17-03-03

   

   png 2026-05-08_17-03-29

   

   png 2026-05-08_17-03-47

6. Мила, добрый день! Прошу уточнить, вид дохода в графе Доходы и Исчислено разные? Оплата труда и прочие денежные доходы? Не должно быть одинаково?

7. Здравствуйте! Это очень хороший вопрос.
   Хочу обратить внимание, что мы не аудиторы. Если договор не был переквалифицирован в трудового договор или договор ГПХ, то остается только код дохода 4800. Кода дохода в ЗУП для самозанятого нет. Так как выплаты в программе не предусматриваются.

Комментарии закрыты.