Добрый день.
Произошла такая ситуация.
В декабре месяце у сотрудника было начисление за первую половину месяца, 3 отдельных начисления отпуска и командировка. Выплата зарплаты произведена корректно.
В феврале месяце при начислении ЗП за январь программа сторнирует часть суммы дохода в регистре «Учет доходов для исчисления НДФЛ» за декабрь. Разница получается в исчисленной сумме дохода за первую половину и с учетом документов отклонений с начисленной за месяц.
Во взаиморасчетах ничего не сторнируется, все корректно отображается в расчетном листке, выплате, только уменьшена сумма дохода в налоговых регистрах и отчетах по НДФЛ.
Пытались документом Перенос данных от сторнировать сроку, которую от минусовала программа. Во всех отчетах, расчетных листах все корректно стало. Но при следующем расчете ЗП программа опять данную сумму минусует.
Не можем понять, как корректно скорректировать данную ситуацию, как проверить, какие аналитики надо заполнить и возможно какие-то другие задействованы регистры. Перепроводить начисления и ведомости за прошлый период нельзя.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Судя по регистрам, в вашем случае возникла ситуация, когда зарплата за месяц меньше аванса.
аванс 143678,18 — з/п 129310,36 = 14367,82
Для исправления можем использовать один из трех способов, которые разбираем в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
Способ 3 — Исправление двумя техническим начислением самый удобный. Поэтому можно попробовать обнулить уже созданный перенос данных и воспользоваться этим способом.
Или можно скорректировать регистры. Какие регистры корректировать посмотрите пожалуйста подробно разбираем в статье в статье — это способ 2.
Добрый день. Спасибо большое, попробую. Сообщу результат.
Добрый день! Буду ждать от Вас сообщения 🌺