Здравствуйте!
Подскажите, что делаю не так? БП выгрузка с ЗУП по сотрудникам
Есть начисление страх вз от НС
1. за январь: начислено 13 534,15 (отражение з/пл в бух учете) потом оплачено та же сумма 15 534,15 от 13.02.2026 В КУДИР падает 13 502,15
2. За февраль: начислено 11 057,07 оплачена таже сумма 13.03.2026 В кудир встает 11 009,57
Что за ситуация? Как программа работает не пойму!! Откуда что берет?
Говорят, что занесешь в 1С то и будет, но тут сама что то чудит. почему, где ошибка? Как исправить?
Добрый день! Скорее всего есть переходящие остатки, поэтому программа принимает сумму к расходам не в полном объеме.
Проверьте в документе Списание с расчетного счета по кнопке ДтКт на закладке Расходы при УСН какой указывает расчетный документ?
По скриншотам видно, что записи в регистре две. Скорее всего это и есть переходящие суммы.
Ещё важный момент. В документах Списание с расчетного счета нужно правильно указывать за какой месяц идет оплата. Иногда пользователи платежки копирует и ошибочно месяц не исправляют, отсюда возникают ошибки в учете УСН.
Елена спасибо, что отвечаете! Я разобралась почему разница. У нас была выплачена премия к юбилейной дате, не принимаемая к расходам и все взносы с нее соответственно. Бух-ом по з/п было введено начисление. Поэтому и разница.
Спасибо, что написали, в чём была причина ошибки! 🌸