Иностранный поставщик оказал услугу в декабре 2025 г. на 50 000-00 руб. Провели в 1С поступление услуг, начислили НДС по ставке 20% 10 000-00. Сальдо на счете 76.НА 10 000-00 руб. Оплата прошла в январе 2026 г. на 50 000-*00 руб. Сформировали счет-фактуру по ставке 22% 11 000-00 руб. Что делать с остатком на счете 76.НА 1 000-00 руб. К вычету программа поставила 10 000-00, начислила 11 000-00.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Счет-фактура НА должна с НДС 20%, если оплата в 2026, а услуга приобретена в 2025
Если СФ НА формировали через Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента — там могла ставка 22% подятнуться
Ее исправить на 20%
Если делать через Создать на основании Списания с р/с — там ставка авто 20%
Пригодится
Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С
Спасибо большое,
очень грамотная консультация!