Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
1) сдана уточненная декларация по НДС №1(добавлен доп лист в книгу покупок)
раздел 8 признак актуальности- 1 (актуальны в 1с)
приложение разд 8 признак актуальности- 0 (неактуальны)
Теперь нужно сдать уточненную декларацию №2 (исправить код вида операции в книге продаж, книгу покупок и доп лист к нему не меняется)
Какие признаки актуальности указать в уточненной декларации №2 в книге покупок и доп листу к нему?
Про книге продаж будет как в первый раз раздел 8- признак 1, доплист- признак 0, да?
2)в книгу покупок в декларации встают возвраты (код 17), но номер первоначального документа ставится как и номер основания для возврат..можно это как исправить и будет считаться ошибкой?ошибок проверка не выдает..(это скорее связано что к одному документу (отгружено буз права собственности) выставлено много документов на возврат (работа с ЯМ), еще и код первоначального документа 01(вот хочу поменять на 26-вопрос 1 выше), но что то встает нормально , что то нет..
Здравствуйте!
В уточненной декларации №2 по книге покупок и приложению 1 к разделу 8 нужно поставить признак актуальности «1», так как по сравнению с уточненкой №1 эти сведения не меняются и ранее уже были представлены корректно.
По книге продаж в этом случае указывается: раздел 9 — признак «1», приложение 1 к разделу 9 — признак «0», поскольку исправление вносится именно в доплист книги продаж.
Если проверка декларации ошибок не показывает по возврату с кодом 17, это означает, что файл сформирован корректно по формату, однако корректность номера первоначального документа и документа-основания лучше дополнительно проверить в учетных данных. Само по себе совпадение номеров не всегда является ошибкой, но код операции и реквизиты документа должны соответствовать фактическому основанию возврата.
Дополнительно по теме
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С