Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.37.16)
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23)
Добрый день.
Было увольнение в январе 2026г Увольнялся сотрудник с большим кол-вом накопленных и не отгуленных дней отпуска. Резерв начислялся.
При синхронизации ЗУП и БП за январь 2026г.
По его отпускным была сделана проводка Дт20 Кт96 с минусом
Странное поведение ведь резерв начислялся.
Помогите понять мы в чем-то ошибаемся или тут программная ошибка
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не сформировалась ли в данном документе проводку в НУ, но в корреспонденции с 91 счетом черным на эту же сумму?
Резерв создаем только в БУ. Проводок по НУ нет
Добрый день! Дело в том, что в месяце увольнения остатки по резерву отпусков по сотруднику полностью списываются. Ранее списание проводилось на 91 счет, сейчас в БУ формируется сторно проводка с затратным счетом, а в НУ, если резерв в НУ начисляется также остался как и раньше 91 счет — Изменения в резервах на оплату труда
А есть ли варианты идеи как такого избежать. И все-таки не понятно почему при накопленном резерве не сформировалась проводка Дт96 Кт70
Здесь похоже, что была нарушена последовательность заполнения документов.
Если в ЗУП отменить проведение документа Резервы по оплате труда, затем перезаполнить документ Отражение зарплаты в бухучете, затем перезаполнить документ Резервы по оплате труда, тогда программа компенсацию отпуска должна отразить за счет резерва.