Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.14)
Добрый день! Нужна консультация. Поставщику во втором квартале 2025 года был оплачен аванс(обеспечительный платеж). Подана декларация по НДС за 2 кв 2025
В 3 квартале 2025 года удалось получить авансовые счета/фактуры по обеспечительному платежу. Эти счет/фактуры были учтены в 3 квартале. Подана декларация по НДС. После чего прилетело Требование из налоговой убрать эти авансовые счет/фактуры из 3 квартала и перенести во второй. Подскажите как в 1с корректно отразить эти операции переноса? Суммы аванса зачтены еще не были.
И еще такой момент, возможно поставщик «намудрил с номерами» счетов/фактур и возможно потребуется корректировка и номеров.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Отразим документом Операции, введенные вручную
Создать – Сторно документа
Сторнируемый документ: Счет – фактура полученный (выберем тот, который планируем менять)
Вкладка Бухгалтерский и налоговый учет – записи удалим
Вкладка НДС покупки:
Оставим сторнирующую запись с минусовыми показателями
И добавим новую запись с плюсовыми показателями.
Запись дополнительного листа: Да
Корректируемый период:
Для сторнирующей записи укажите любую дату 3 кв., а для новой записи любую дату 2 кв.
Записать и закрыть
Теперь необходимо сделать уточненную декларацию 3 кв. и 2 кв. Суммы отразятся в разделе 8 прил.1