Добрый день, таможня откорректировала НДС и пошлину в ГТД за 2016г. в сторону увеличения. Как отразить это в программе 1С. Как увеличенный НДС отражается в декларации по НДС и книге покупок, с каким кодом. Код 01 или 20 означает, что будет производиться сверка с поставщиком. Налоговая утверждает, что таможня отражает только первоначальную ГТД и корректировки не выгружает в базу ФНС. Будет разрыв.Как выйти из ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка ГТД при увеличении суммы НДС, если будем оспаривать решение ФТС в суде в 1С 03.10.2025 провели ГТД (там. сбор + НДС 10%). 12.12.2025 таможня делает корректировку ГТД, где НДС увеличивает до 20% по части…
- Акцизы в ГТД по импорту из дальнего зарубежья в 1С Добрый день, импортируем товар (алкоголь) из стран дальнего зарубежья (не ЕАЭС). В декларации на товары кроме таможенной пошлины и НДС…
- Предъявление к вычету доначисленного таможенного НДС по корректировке стоимости товара в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.97.26) Добрый день. При ввозе импортного товара при оформлении ГТД был уплачен НДС, но таможня не…
- Таможенная декларация, разные даты в номере ТД и в штампе Выпуск товаров разрешен Добрый день. Импортная ГТД от 29.06.19. Все пошлины и НДС по ней таможня рассчитывает по курсу 29.06. Но "выпуск товаров…
Статьи по этой теме
- Расчеты с таможней в 1С Перед тем как отражать в 1С операции по расчетам с таможенным органом, надо выполнить ряд настроек — тогда работа…
- Уплата НДС на таможне при импорте из дальнего зарубежья в 1С В данной статье мы расскажем о том, как заполнять платежное поручение на уплату НДС при импорте из стран дальнего зарубежья…
- Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) Обязательство о подаче таможенной декларации (ОБ) : 8 символов – код таможенного поста, регистрировавшего ОБ; 6 символов – дата регистрации…
- Неверный номер декларации на товары Неверный номер декларации на товары Регистрационный номер ТД по формату – номер, присвоенный российской таможней, состоящий из трех частей (23…
Здравствуйте, Инна! Уточните, пожалуйста, Ваш вопрос именно в том, с каким кодом отражать корректировку?
Добрый день,
вопрос как правильно технически отразить эту операцию в 1с?
Спасибо за уточнение! Вычет НДС по корректировке осуществляется в том периоде, когда ФТС подтвердит уплату налога. Уточненную декларацию предоставлять не нужно (Письмо Минфина РФ от 25.07.2011 N 03-07-08/239). Основанием для вычета является первичная ДТ. Исходя из этого, считаю, что корректировку нужно провести в квартале уплаты НДС стандартным документом ГТД по импорту с КВО 20 на сумму изменения.
По поводу разрыва, считаю, что так как ваши действия правомерны, у вас имеются на руках подтверждающие документы (КТС, п/п), в случае получения требования представите пояснения по разрыву