Добрый день! В январе 2026 года сделали исправительный счет фактура по реализации ( реализация за 4 кв. 2025г), а в феврале 2026 контрагент прислал исправительные счета фактуры ( тоже документы от 4 кв.2025).
Сделали дополнительные листы книги покупок и продаж за 4 квартал, когда были зарегистрированы ошибочные документы. Сумма книги продаж по декларации соответствует сумме в Анализе счета 68,02 ( 4 квартал 2025), а сумма по книги покупок в декларации с учетом доп листа, а в анализе нет. Посмотрели в регламентных операциях -Начисления налогов на единый налоговый счет , в нем сумма НДС как и по анализу 68,02. Соответственно сумма по декларации и на счете разница на сумму доп. листа по книги покупок. Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана такая ошибка?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрины, чтобы увидеть как вы сравниваете? Для более наглядного анализа.
Доброе утро!
Спасибо за скрин.
Сравниваем по шагам.
Книга покупок.
Сведения из раздела 8.1.
стр.005 и стр.190. Разница строк соответствует сумме изменений по корректировке поступления?
Книга продаж.
Сведения из раздела 9.1.
стр.020 и 310, стр.050 и 340. Разница строк соответствует сумме изменений по корректировке реализации?
Может быть проще будет в корректировочной декларации в меню сверху нажать кнопку Сравнить и выбрать первичную декларацию за 4кв. Программа покажет сравнение.
Попробуйте еще из декларации Раздел 3 провалиться в стр.120 — Расшифровать. Проверьте отражены ли все корректировки.
Если не получится. Попробую смоделировать пример в демо-базе.
Оксана, добрый день!
Да, суммы изменений соответствуют корректировкам.
Я почитала по данному вопросу, так как исправительный счет-фактура получен в феврале 2026г, программа сделала проводки февралем, потому что мы не можем отразить право на вычет раньше, чем получили документ от поставщика.
Соответственно в декларации за 4 кв. 2025г через Доп лист ( Раздел 8.1) мы исправили ошибку, а в учете записи сделаны февралем 2026.
Спасибо за уточнение. По логике, да, все верно.
Если что то будет не так, ФНС обязательно скажет вам)