Добрый день! В октябре 2025 выполнена ручная операция по переносу задолженности между договорами у контрагента, документ-основание «Корректировка долга» от 30.04.2025. В результате данной проводки возникло кредитовое сальдо. На эту сумму выписался счёт-фактура на аванс в октябре 2025 г., и программа просит пересдать уточненку по НДС за 2 квартал 2025 г. Считаем, что с-ф на аванс выписался ошибочно. Правы ли мы и можно ли стортировать с-ф в декабре? Организация на ОСНО.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Прикрепите, пожалуйста, скрины первоначальных документов, корректировку долга и операцию, которой переносили задолженность.
Также ОСВ по контрагенту до и после всех корректировок.
Добрый день! Во вложении
На 30.04 62.02 после корректировки у вас закрыт, сальдо нет, здесь сч/фактуру на аванс требовать не с чего.
На 30.09 у вас сальдо по 62.02, давайте развернём по документам, такое ощущение, что это новый аванс.
Про апрель — согласна.
А документ Корректировка долга от 01.10 на какую сумму.
Выше у вас операция вручную прикреплена
У Контрагента 3 договора, из-за неверно разнесенной оплаты, на одном из договоров образовалась большая переплата, Корректировкой долга эту переплату перенесли в счёт оплаты двух других договоров. По одной Корректировке сумма 2535,45 руб, по другой — 123949,13 руб.
У вас сальдо по Кт на 62.02 — 46 824, на эту сумму должна быть сч/фактура на аванс.
Больше авансов нет.
На 31.10.25 сальдо по Кт на 62.02 5966,08руб. На эту сумму сф/фактура на аванс правильно выписался, а на 3305,75 можно сторнировать?
Да, верно, на 3305,75 можно сторнировать.
Спасибо, Галина!
Галина, подскажите, пожалуйста, я делаю исправление ручной операцией с видом «Сторно документа» дата 31.12.25? Во вложении.
Да, всё верно, операция сторно.
Спасибо,Галина!
Ждём с новыми вопросами!