Здравствуйте!
У сотрудника в выплату февральской зарплаты за март тянется минус 1534 руб. с декабря. Декабрь и январь закрыты. Вы не подскажите, почему эта сумма вдруг появилась в марте и как ее убрать?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Когда у нас в ведомость на выплату есть хвостик за прошлый период, то нам еще нужно заглянуть в расчетный листок. Может быть там было сальдо на начало месяца. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за февраль. В ведомости на выплату программа говорит о сентябре 2025 года. До этого выплаты вручную не правили?
В учете НДФЛ есть отрицательно исчисленный ндфл, может быть проблема из-за корректировок выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Расчетный лист приложила. Т.е попробовать сделать корректировку этой выплаты 1534 руб. Февралем? Или мартом?
Предлагаю пока не торопиться и все проанализировать. Сформируем отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Посмотрите, пожалуйста, семинар: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре — изменения и ответы на вопросы . Раздел Корректировка выплаты после возврата НДФЛ
У нас одна сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Предлагаю посмотреть в каком документе она зарегистрирована. Можно мышкой встать на сумму 1534 — правой кнопки мыши — расшифровать — регистратор. Если там не документ Начисление зарплаты и взносов, то можно открыть и удалить корректировку. Если документ Начисление зарплаты и взносов -не трогаем документ. Введем документ Перерасчет ндфл тем месяцем, когда зарегистрирована корректировку. Как показано на видел с эфира.
Просто мне не дадут зайти в старые периоды уже.
В данной ситуации точно не трогаем документы прошлого периода. Есть возможность сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь 2025 года? В таком случае не произойдет переброски дохода по учету ндфл из одного года в другой?
Надо будет пересдавать отчетность за год? Тогда наверное нет.
Нет, пересдавать не нужно. Это только наши взаиморасчеты с сотрудником. На отчетность не будет влияет корректировка выплаты
Я делаю перерасчет декабрем, но у меня пустой документ. Или нужно делать во вкладке «Корректировка выплаты»?
Все верно — документ будет пустым при автоматическом заполнении. Нужно его заполнить вручную на сумму 1534 на вкладке Корректировка выплаты.
О налоговый период 2026 а месяц Декабрь 2025?
Если мы делаем декабрем 2025 года, то налоговый период можно указать тоже 2025 год.
А можно сделать февралем 2026?
Можно сделать февралем, но нужно будет проверить учет по ндфл. Возможно потребуется еще и документ Операция учета ндфл.
А еще у меня просит что-то в первой вкладке написать.
Да, все верно! Так и должно быть. Посмотрите, пожалуйста, видео -там показано про этот момент. Нужно добавить сотрудника и дату получения дохода. Можно указать тогда 01.02.2026 год, если вводите февралем 2026 года.