Здравствуйте!
На 01.01.26 г. осталась переплата с 2025 г. по Приложению № 1 791 030,96 руб. НДС 20% 131 838,49 руб., выставлена счет-фактура на аванс в декабре 2025 г. В феврале 2026 г. оказана услуга по Приложению № 2 855 547,67 руб. НДС 22% 154 279,09 руб.
Подскажите, пожалуйста, как правильно зачесть переплату по одному приложению на другое, что нужно сделать, чтобы правильно сформировался отчет по НДС за 1 кв. 26 г., нужно ли корректировать счет-фактуру?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Правильно понимаю, аванс за 2025 перенесли на другой договор (поставку), которая уже отгружена в 2026.
Перенос предоплат осуществляем документом Корректировка долга вид операции Перенос задолженности — Авансы покупателя.
Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой?
Далее всё зависит от того, доплачивал покупатель сумму и НДС 2% до отгрузки или после.
Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С
Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С
Добрый день!
Услуга (реклама) одна и та же, в рамках одного договора, но разные приложения к договору разбиты по месяцам. В декабре 2025г. Приложение 1 ндс 20% и сейчас в феврале 26г Приложение2 с ндс 22%, Отдельно 2% не оплачивали, есть сумма оставшейся переплаты за декабрь 25г по Приложению №1 791 030,96 руб. НДС20% 131 838,49руб и есть сумма закрытия февраль 26г Приложение №2 855 547,67 руб. НДС 22% 154 279,09 руб., сейчас оплатили разницу 64 516,71 в тч ндс. По схеме, не понимаю, так как отдельно 2% покупатель не оплачивал. Что нужно делать в такой ситуации, какие документы кроме корректировка долга нужно делать, подскажите, пожалуйста.
Если покупатель дополнительно перед отгрузкой ничего не доплачивал, то действий никаких больше проводить не нужно.
1) Переводим аванс на новое Приложение 2. Счет-фактура на аванс по ставке НДС 20%.
2) Реализация на всю сумму по ставке НДС 22%.
3) Постоплата за товар, проводим как обычную оплату, ставка НДС 22%.
Погашение задолженности не является моментом определения налоговой базы.
4) В Книге продаж реализация со ставкой НДС 22% и в Книге покупок восстановлен аванс по ставке НДС 20%.
Здравствуйте! Спасибо за ответ! Подскажите, правильно ли указывать в счет-фактуре при реализации услуги в графе 5 номер платеж.поручения на аванс и в графе 5б номер сч-ф на аванс, не имеет значения что это был другой договор?
То, что аванс прошел по другому приложению, не имеет значения.
Аванс перенесли, он уже относится к новому приложению, поэтому можем указать счет-фактуру на аванс в графе 5б.
Спасибо!