ЕНС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга А. (Краснодар)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.90/10)

Добрый день! В ООО на УСН -15% в программе 1С Фреш подключен ЕНС, на конец года сделана сверка с ЕНС, налоги все уплачены до 19 декабря. При формировании ОСВ за 2025 год по дебету счета 68.90 остатки завышены. Как откорректировать счет 68.90, чтобы все было как в ЕНС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Ольга!

    Уточните, пожалуйста, вам сумма расхождения говорит о чем-то?

    При корректном учете в 1С сальдо в ЛК ЮЛ и по счету 68.90 на дату сверки должно совпадать.

    Налоговая обязанность переносится на счет 68.90 по сроку уплаты.

    В 1С сальдо 68.90 – это общее сальдо, которое включает Зарезервировано в ЛК ЮЛ.

    Могут быть расхождения, связанные с техническими особенностями ЛК ЮЛ. При этом суммы все равно понятны и узнаваемы.

    Найти расхождения помогут отчеты – подробнее:
    Стандартные отчеты по ЕНС в 1С

    Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С? (посмотрите видео)

  2. Добрый день! Сформировала Расчет по ЕНС, Расчеты по налогам на ЕНС, ОСВ по счету 69.90 и Справку-расчет начисления налогов за февраль месяц. Почему в справке итоговая сумма не совпадает с показателями остальными?

  3. ОСВ по счету 68.90 и сальдо по отчету Расчеты по ЕНС у вас совпадает.
    Справка — расчет Начисление налогов на ЕНС в регламентной операции и Расчеты по налогам на ЕНС не совпадут, т.к. это разные данные.
    В справке-расчете из закрытия месяца налоги, начисленные за месяц, оплата по срокам в следующем месяце, в отчете «Расчеты по налогам на ЕНС» факт начисления и оплаты по срокам февраля.

  4. Добрый вечер! При формировании Операции ЕНС за 1 квартал 2025 г. идут расхождения по уплате налога и начислениях. После того как сделала операцию Отразить в учете по данным ФНС увеличилась уплата, но по ОСВ по счету идут расхождения. Оплаты в Справке-расчет по исчисленным налогам верная, совпадает с ведомостями по зарплате начисленным и уплаченным. При формировании Расчеты по ЕНС за 1 квартал 2025 г. попадает начисление зарплаты за 2024 г., она была выплачена и перечислены налоги, подано уведомление в 29 декабря 2024 г.
    1. Верно я сделала исправления по Отражению учета?
    2 Как выровнять Начисления ЕНС, пишет, что 6 операций не верные?

  5. Ольга, лист 3 Сведения об уплате налогов, суммы уплаченные и такие же с минусом, это уменьшение налога по факту такое есть или ошибка?

    На 9 листе отражено уменьшение по налогу по уведомлению по данным ФНС, документ сведения об уплате налогов на такую сумму с минусом не вижу, он есть?

    Дальше, по данным ФНС суммы по НДФЛ по расчетам одни, оплачены другие, по факту как?

  6. Лист 3 это после того как я сделала Отразить в учете по данным ФНС ( 2 лист), после проведения стало с минусом ( 3-4 лист).

    На 9 листе я в ЕНС открыла ошибки 6 операций и программа показала начисление. В Справке расчет Все начисления по срокам уплаты- суммы верные, я сверила с зарплатой. А в сведениях об уплате налогов с минусом сумм нет.

  8. Если факт оплаты соответствует начислению + отчеты + уплата + сведения об уплате налогов, расхождение с ЕНС ЛК на 31.12.2025 должно быть только на налоги срок уплаты по которым не наступил, остальные правки в сверке не принимаем.
Добавить комментарий