Здравствуйте.
Есть Ном.группа, которая добавлена в настройках налогов и отчетов в список «Номенклатурные группы реализации продукции» для отражения в Декларации на прибыль в составе выручки от реализации товаров собственного производства (т.е. в строку 11 Лист02 Прил 1).
Но в документе «Реализация товаров» по ней есть как товары собственного производства так и покупные с перепродажей (т.е. как 43, так и 41 счета). Но в Декларации по налогу на прибыль в строке 12 это не учитывается — какой оборот по сч.91.01.1 по этой номенклатуре 15 948 892,58 (он же равен итого документа Реализации из примера 19 138 671,13 минус НДС = 15 948 892,58), такой и идет целиком в строку 11.
То есть не учитывается, что часть строк Реализации не собственное производство на счете 41 — всё автоматом идёт в строку 11, так как Ном.группа указана в настройках налогов.
Можно ли на это как-то повлиять, чтобы всё-таки разбивка между стр.11 и 12 была верная? Или остается только завести две ном.группы с одинаковым названием, но одну указывать в настройках налогов, а другую нет? Если это Декларация за 2024 год, то уже только руками вычленять сумму из строки 11 и добавлять в строку 12?
Добрый день!
Проверьте настройку в разделе «Главное» — «Налоги и отчеты» — вкладка «Налог на прибыль» — ссылка «Номенклатурные группы реализации продукции, услуг».
В настройке указываются номенклатурные группы, связанные с реализацией:
— произведенной готовой продукции;
— оказанных услуг;
— выполненных работ.
Тогда в декларации по налогу на прибыль строка 011 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства» Листа 02 Приложения N 1 заполнится автоматически.
Настройка учетной политики по НУ в 1С: Налог на прибыль
Нужно перейти по ссылке и заполнить номенклатурные группы, которые относятся к товарам собственного производства.
Сохраняем настройки.
Далее перепроводите период, в котором данные должны отразиться.
После этого перезаполните декларацию по налогу на прибыль.
Здравствуйте, именно это у нас и сделано (в настройки ном.группа внесена), вопрос в другом.
Когда мы делали Реализацию товаров и услуг по этой ном.группе, то в табличной части часть номенклатуры шла на 43, часть на 41.01 (см. скриншот выше). Но по итогу в строку 11 Декларации попадает вся сумма документа, так как Ном.группа есть в списке в настройках налогов.
А вопрос наш в следующем — получается, что наша разбивка между 43 и 41.01 в документе никак не влияет — 1С не будет это учитывать и всю сумму документа отнесет согласно настройке ном.группы в «Номенклатурные группы реализации продукции, услуг»? Или можно всё-таки как-то выделить? Если да, то как? Только вручную, если старый период? Создавать две разных ном.группы с похожим названием?
За автоматическое заполнение строки 011 «Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства» Листа 02 Приложения N отвечает только настройка в Учетной политике согласно номенклатурным группам.
Деление между счетами 43 и 41 не влияет на настройку.
Если не перепроводить прошлый период, исправить графу в декларации можно только вручную.
Попробуйте создать две номенклатурные группы, но с отличительным знаком, чтобы не запутаться.