Ошибки 6_НФЛЛ

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

по итогам года есть невыплаченная сумма зарплаты и НДФЛ. При проверке отчета пишет ошибки

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    КС говорят о том, что у сотрудника не верно исчислен ндфл. Чтобы вместе разобраться, приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за период с января 2025 по январь 2026. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.
    Прикладываю ссылку на статью, которая Вам будет полезна: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .

  3. Чтобы исправить ошибку исчисленного НДФЛ вводим документ Перерасчет ндфл за 2025 год. Месяц в шапке документа укажем текущий 2026 года. Исправит ли программа сама ошибку? Если да, то проведем документ. Прошу приложить после ввода документа отчеты:
    -Расчетный листок с декабря по текущий месяц
    — Подробный анализ ндфл за 2025 год.

  5. отправленный Подробный отчет не актуален. Увольнение от 08.12.25 не было выплачено и 6_НДФЛ формировала когда дата выплаты стояла еще 30.12.25 (ожидали,что найдется возможность). Но потом перенесла дату выплаты на 30.01.26. Сейчас еще раз перенесла дату выплаты на 31.03.26 , перерасчет не формируется , в подробном отчете нет этой суммы, сейчас перезаполню 6-НДФЛ,наверное и там уйдет

  8. в 6-НДФЛ ушла сумма неудержанного НДФЛ, контр.соотношения проверены,ошибок нет. Ранее не сталкивалась с неудержанным налогом и невыплаченной зп. Получается, что в отчет не попала сумма,тк планируемая дата выплаты перенесена с декабря на март?

  9. По мнению разработчиков: не нужно начислять доход, которые не планируете выплачивать. Поэтому ничего в программе не автоматизировано. Но в реальном учете, конечно все не так. ЗУП смотрит на планируемую дату выплате. Если планируемая дата уже позже периода формирования отчета, то да. Такой доход не будет попадать в 6-НДФЛ.
    Рада, что в отчете нет ошибок!

Добавить комментарий