Добрый день, подскажите, пжлст, как правильно поступить в ситуации. Сотруднику была начислена материальная помощь, выплачена с удержанием НДФЛ. При выгрузке в Бухгалтерию мат. помощь встает на счет 70. Как поправить и что: настройки начисления в ЗУП или в БУХ, чтобы было правильно и не слетало сальдо счета 70.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Если необходимо, чтобы начисление пошло на 73 счет, тогда в документе Материальная помощь в поле Учитывать как укажите Прочие расчеты с персоналом:
Если документ Отражение зарплаты в бухучете уже был выгружен в Бухгалтерию, можно в нём напротив данной операции указать Статью расходов — ПР (в строчке с начислением и в строчке с НДФЛ).
Елена, добрый день, в том то и дело, что начисление стоит как Прочие расчеты с персоналом. Может, влияет настройка в самой матпомощи, где в исполнительном производстве стоит «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания»? (на скрине). В Бухгалтерии поправила по вашему совету статью расходов в начислении, встало на счет 73.03. А НДФЛ тоже надо помечать как ПР? Просто НДФЛ встает общей суммой, значит, надо выделить нужную сумму?
Если значение указано в документе Материальная помощь, то приоритет у документа.
Могли значение в документе Материальная помощь поменять после заполнения документ Отражение зарплаты в бухучете.
Да, НДФЛ необходимо выделить на статью ПР ил просто с 70 счета на 73 перекинуть сумму документом Операция.
Елена, в отражении зарплаты в бухучете ничего не меняла, поэтому и подумала, что проблема в настройке начисления, но сейчас во всяком случае понятно, как исправить то, что получилось. Возникает вопрос по взносам: если НДФЛ мы перекидываем на счет 73, то надо ли так же поступить со взносами?
Страховые взносы у нас через 73 счет не проходят, т.к. там используется проводка дт затратного счета — кт 69, поэтому здесь корректировка не требуется.
Спасибо, Елена, за помощь, вопрос закрываем.
🌸🌸🌸