Добрый день. Возможно ли, что стр. 4129 получается со знаком плюс? Правильно ли это? У нас заплачено НДС больше, чем нам пришло. Пояснения гласят, что в этом случае свернутый оборот отражается в стр. 4129. Когда я переношу оттуда НДФЛ и страховые взносы в строку «Оплата труда» и налог на прибыль в строку налога на прибыль, то то, что осталось в стр. 4129, имеет положительный знак. Прошу пояснить. Цифры уже несколько раз (прибыль, НДФЛ и страховые взносы) проверила. Могут ли быть расходы с плюсом?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение ранее:
Порядок заполнения строк 4119 и 4129 в части суммы НДС в отчете ОДДС 2025 года
Сверьтесь с алгоритмом исправления в материалах:
Отчет о движении денежных средств
Почему в строке 4129 в ОДДС отражается положительная сумма в 1С
Останутся вопросы, пишите! Буду рада помочь 🌼
Екатерина, добрый вечер. Составила универсальный отчет и вижу, что при оплате комиссий по банковским гарантиям выделяется НДС, хотя сам договор (по которому разносим списание) заведен без НДС, по тексту НДС не выделен. Откуда 1С его «тянет»?
Так же анализ данного универсального отчета дает картину, что НДС поступивший по поступлению на расчетный счет более ндс уплаченного поставщикам. Данная разница должна попасть в какую строку?
В статьях которые вы дали в рекомендациях встречается мнение, что НДС можно выделить в отдельную строку. Надо ли так поступать, если в прошлом году этого не делалось? Если делать так , то и прошлый год надо выделять?
1. Сверьтесь с алгоритмом по оформлению оплаты комиссий по банковским гарантиям:
Банковская гарантия в 1С 8.3 — проводки, учет и списание
2. Данная разница отразится в ОДДС.
Денежные потоки по НДС отражаются свернуто, то есть показывается только итоговая разница.
Если поступивший НДС превышает уплаченный, то разница отразится в Строке 4119 «Прочие поступления».
В алгоритм включен и НДС, уплаченный в бюджет. Если итоговое сальдо станет отрицательным — тогда оно отразится по Строке 4129 «Прочие платежи».
3. Если вопрос об НДС в составе дебиторской или кредиторской задолженности, то он обычно «свернут» внутри строк 1230 и 1520. Но если сумма НДС внутри этих задолженностей существенна, вы имеете право и должны выделить ее дополнительной строкой к соответствующей статье баланса.
В части ОДДС сумма НДС отражается свернуто (Приложение N 7 к ФСБУ 4/2023, п. 12, пп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011, п. 42, пп. «а» п. 66 ФСБУ 4/2023).
Исключение — невозмещаемый НДС, который вы списываете в расходы (например, при списании ТМЦ или по необлагаемой деятельности). Если эта сумма существенна, ее надо выделить отдельной строкой.
Если выделили в 2025 году, то колонку за предыдущий период надо исправить по аналогии 2025, чтобы данные были сопоставимы (п.28, пп. Г п.69 ФСБУ 4/2023).