Корр.декларация по НДС при исправлении ошибки в НДС налогового агента в 1С

1. Здравствуйте!

   1. Если расчет НДС и заполнение декларации по НДС верные, а только отрисовка суммы НА НДС в СФ некорректная, то по таким ситуациям надо отправлять информацию разработчикам на v8@1c.ru

   Если закрывается задолженность по нескольким документам поступления, в СФ налогового агента будет соответствующее количество строк.

   Есть вариант обхода. В документе Списание с расчетного счета в графе Погашение задолженности выбрать Не погашать. Тогда всю выплаченную сумму программа определит как аванс и в СФ будет только одна строка без разбивки. Но затем придется проводить погашение задолженности документом Корректировка долга.

   2. Если расчет НДС не верный и нужно сформировать корр. декларацию по НДС тогда:

   — на основании СФ НА создайте Исправление счета-фактуры;
   — сторнируйте документ Формирование записей книги покупок за 1 кв. 2025 документом Операция вида Сторно текущей датой. Все лишние записи удалить, оставить только записи по нужному контрагенту. На вкладке НДС Покупки в графе Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата 1-го квартала 2025 года
   — проведите документ ФЗКП, где во вкладке Налоговый агент заполните данные по нужному контрагенту, укажите правильную сумму и НДС, в в графе Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата 1-го квартала 2025 года, в графе Исправленный счет-фактура — выбрать исправленный СФ.

   Корр. декларация заполнится так:
   — в разделе 2 по строке 060 показали сумма исправленного НДС;
   — в разделе 3 по строке 180 показали сумма исправленного налога к вычету;
   — в раздел 9 добавлен доп.лист со знаком «-» и «+»
   — в раздел 8 добавлен доп.лист со знаком «-» и «+»

   

   png Razdel-9

   

   png Razdel-8

   

   png Razdel-2

   

   png Ispravlenie-SF

Комментарии закрыты.