Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.173)
Здравствуйте.
У нас применяется два тарифа основной НР 30% и льготный тариф ПО 7,6.
У сотрудника с октября проходит превышение предельной базы.
При отправке РСВ за 2025 год в налоговую декларация не проходит контроль.
— 0400400013: Сумма начисленных СВ (нарастающим итогом с начала расчетного периода) по
застрахованному лицу превышает максимально допустимую 827700.00 Сумма начисленных СВ
(нарастающим итогом с начала расчетного периода) по застрахованному лицу превышает
максимально допустимую 827700.00
— 0400400013:стр.170 / тариф * 30% = 827700.02
стр.170 / тариф * 30% = 827700.02
При этом, в карточке видно, что все рассчитывается правильно.
Видимо, вопрос в округлении в одной из проверок на стороне налоговой.
Как можно решить эту проблему? Пробовали как в статье Ошибка 0400400013, из-за которой могут не принять РСВ, но не получается, потому что есть превышение предельной базы.
Добрый день! Смоделировала ситуацию на Ваших данных. В исходной карточке страховых взносов картина такая: 10098+25949,89/15*30+193 977,90/7,6*30=827700,02 Как раз то самое превышение на 2 копейки из-за которого пришел отрицательный протокол.
Чтобы обойти проблему делаем два документа Операция учета страховых взносов:
После того, как внесли операции учета получается такая картина:
10098+(25949,74/15*0,3)+(193 977,97/7,6%*30%)=827 699,99 — теперь значение менее 827 700
Алиса , добрый день, спасибо большое за помощь!
Получается, что при таком механизме нужно подать уточненные рсв за 1кв, 6 мес и 9мес?
Да, нужно будет подать корректировки,верно. Еще хочу дополнить свой ответ: после того,как мы провели Операции учета взносов, необходимо взносы пересчитать, программа досчитает взносы сверх предела. Делаем это с помощью документа Перерасчет страховых взносов, документ вводим декабрем. Но если мы введем его прямо сейчас то получится картина как у меня на скриншоте — копейка будет перебегать из месяца в месяц. От этого можно уйти если второй документ операция учета взносов ввести не февралем,а октябрем. Для наших расчетов это не имеет значения, главное перебросить доход-в одном месяце с плюсом,в другом с минусом
Алиса, спасибо, всё получилось!