Здравствуйте! ООО на ОСН, в 2024г по предоплате были выписаны 2 счета-фактуры, но программа сама не зачла их, когда был отгружен товар. На сегодня расчеты с данным контрагентом по нулям, а сальдо по Дт 76АВ есть. Подскажите, пожалуйста, как его?
Подскажите, пожалуйста, как его закрыть?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Списание зависших остатков оформите документом «Списание НДС».
Операции — Регламентные операции НДС — создать Списание НДС — вкладка «Авансы полученные».
Счет списания НДС — 91.02 «Прочие расходы»;
в поле «Прочие доходы и расходы» выберите статью с видом «Прочие внереализационные доходы (расходы)» и снимите флажок «Принимается к налоговому учету».
Операция аналогична описанной в нашем материале:
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?