Как заполнить книгу продаж при восстановлении налога по 0% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анжелика К. (Гусь-Хрустальный, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Матвеева Екатерина (★9.98/10)

Здравствуйте! А по столбцу 14 — какая сумма? От той, какую начисляем НДС к восстановлению, или сумма, какая выставлена в счёте-фактуре общая?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)
  1. Матвеева Екатерина Матвеева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.

  2. У меня первый раз восстановление налога НДС по 0% ставке. У меня частичное восстановление налога. Я понимаю, что по столбцам: 13 — сумма по счёту-фактуре выставленная; 18 — сумма НДС (такая, какую восстанавливаем), а по 14 — какая сумма: от той, какую начисляем НДС к восстановлению, или сумма, какая выставлена в счёте-фактуре общая?
    Про 13 графу я поняла, вопрос был про 14 графу, там отражается сумма от общей суммы или от восстановленного НДС? Допустим,
    счёт-фактура на 120 руб., в т. ч. НДС 20 руб., а мне надо восстановить НДС 5 руб. Я в графе 13 отражаю 120 руб., в графе 18 — 5 руб., а в графе 14 — какая сумма: от 120 руб. или от 5 руб., то есть 100 руб. или 25 руб.?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Заполнение книги продаж, при восстановлении налога по ставке 0% в 1С Здравствуйте. У меня первый раз восстановление налога НДС по 0 ставке. У меня частичное восстановление налога. я понимаю, что по…
  2. Выдача займа сотруднику размер займа и процентов в 1С Добрый день! Организация на ОСНО планирует выдать займ сотруднику - целевой, на покупку недвижимости. Хотелось бы уточнить несколько моментов: 1.…
  3. Как понять за счет каких налогов и взносов на ЕНС образовалось отрицательное сальдо в 1С По итогам 9 мес. 2024 года в ООО образовалась задолженность на счете 68.90. Как узнать, с чего? В бух. отчете…
  4. Какой размер суточных для заграничных командировок в 2025, какие суммы не облагаются налогом и взносами У сотрудника была командировка в Узбекистан с 24.02.2025 по 01.03.2025. Какой должен быть расчет суточных? Какая сумма в день? Облагается…

Статьи по этой теме

  1. Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата от покупателя? Какая сумма дохода отражается в КУДиР на УСН, если получена частичная предоплата? Поясните на примере, НДС 5%: 01.02 – аванс…
  2. Изменения в справке о доходах (ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71) Реализованы изменения в Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника ( Налоги и взносы - Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудников…
  3. Как можно различать позиции штатного расписания с одинаковым наименованием должности? Штатное расписание в организации ведется с сохранением его истории. Существует две одинаковые позиции по должности Менеджер в подразделении Управление .…
  4. Как заполнить графу 15 книги покупок при импорте из дальнего зарубежья в 1С? Какая стоимость товаров, импортируемых из ЕАЭС, должна отражаться в графе 15 "Стоимость покупок по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре…