Добрый день. Выполняем работы. Договором предусмотрены этапы работ. У нас в настройках учетной политики в программе указано: Учет НЗП ведется без инвентаризации. Так как в марте, июне и октябре по определенной номенклатурной группе (проекту) были реализации (были закрыты этапы), то при закрытии месяца НЗП по этой НГ не сформировалось и все прямые затраты были учтены в расходах. Для бухучета это корректно, но в налоговом учете получилось, что мы ошибочно не сформировали НЗП по одной номенклатурной группе в 1, 2 и 3 кварталах по несданным этапам работ. Подскажите, как и в каком периоде в программе корректно внести исправления в регистры налогового учета в части формирования НЗП на конец 1,2 и 3 кварталов? 1С Бухгалтерия ПРОФ.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Эльза, добрый день. Не понял какие скрины требуется приложить. У нас в УП в программе выбрана настройка «Учет НЗП ведется без инвентаризации». В 1,2 и 3 кварталах мы должны были ввести документ Инвентаризация НЗП и там отразить суммы только в графе НУ, для того чтобы в налоговом учете не все затраты списались со сч 20 и чтобы на конец квартала в налоговом учете осталось НЗП. Мы этого не сделали. Вопрос в том как теперь это исправить? Ручной операцией или каким то документом и в каком периоде это сделать, чтобы в регистрах налогового учета все корректно отразилось? Если нужно могу сделать скрин настроек учетной политики. Есть ли смысл делать скрин проводок Дт90.02 Кт 20.01 формируемый регламентированной операцией Закрытие счетов 20,23,25,26 при Закрытии месяца?
Два варианта по исправлению в вашем случае:
Первый вариант: Исправить текущим периодом. Сделать 2 копии базы Как сделать копию базы 1С 8.3, в первой базе провести все операции как надо, потом во второй копии базы попробовать текущим периодом документом Операции введенные вручную поправить. И заполнить уточненки по прибыли вручную.
Второй вариант: Если есть возможность открыть период в рабочей базе, то провести все как надо, уточненки заполнятся автоматически.
Да все верно, приложите, пожалуйста скрин УП настройка Учета затрат, а так же скрин Главное — План счетов — карточки счета 20.01
Дополнительные материалы:
Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С