Добрый день. Выполняем работы. Договором предусмотрены этапы работ. У нас в настройках учетной политики в программе указано: Учет НЗП ведется без инвентаризации. Так как в марте, июне и октябре по определенной номенклатурной группе (проекту) были реализации (были закрыты этапы), то при закрытии месяца НЗП по этой НГ не сформировалось и все прямые затраты были учтены в расходах. Для бухучета это корректно, но в налоговом учете получилось, что мы ошибочно не сформировали НЗП по одной номенклатурной группе в 1, 2 и 3 кварталах по несданным этапам работ. Подскажите, как и в каком периоде в программе корректно внести исправления в регистры налогового учета в части формирования НЗП на конец 1,2 и 3 кварталов? 1С Бухгалтерия ПРОФ.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Эльза, добрый день. Не понял какие скрины требуется приложить. У нас в УП в программе выбрана настройка «Учет НЗП ведется без инвентаризации». В 1,2 и 3 кварталах мы должны были ввести документ Инвентаризация НЗП и там отразить суммы только в графе НУ, для того чтобы в налоговом учете не все затраты списались со сч 20 и чтобы на конец квартала в налоговом учете осталось НЗП. Мы этого не сделали. Вопрос в том как теперь это исправить? Ручной операцией или каким то документом и в каком периоде это сделать, чтобы в регистрах налогового учета все корректно отразилось? Если нужно могу сделать скрин настроек учетной политики. Есть ли смысл делать скрин проводок Дт90.02 Кт 20.01 формируемый регламентированной операцией Закрытие счетов 20,23,25,26 при Закрытии месяца?