Исправление аналитики по счету 19.КВ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Вера З.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Здравствуйте.
1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.187.20).
1. 30.11.2021 было поступление, в счете учета выбран 08.09, по счету ведется субконто «Номенклатурные группы», счет учета НДС указали 19 КВ, в аналитике к данному счету привязалась номенклатурная группа.
2. Далее операцией перенесли сумму НДС на другой объект строительства, так как по счету 19КВ не ведется учет по НГ, а ведется по объекту строительства С. Харьковская ГП-4.
3. Создали операции, чтоб вернуть с объекта строительства С. Харьковская ГП-4, и выполнили сторно документа, чтоб закрыть сумму.
В итоге сейчас нужно, чтоб ОСВ по сумме 368 242,90 закрылась на НГ, операцией вручную этого не сделать, так как по счету 19КВ он не дает возможность подтянуть НГ, только объект строительства.
Все скрины во вложении.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте сделать СТОРНО Поступления от 30.11.2021, в нем удалить все строки кроме Дт 19.КВ Кт 60. Там же сделайте проводку Дт 19.КВ Кт 60 с нужной аналитикой

  2. Сделали сторно, ОСВ не закрывается, возможно неверные проводки указываю

  3. в стр.2 повторили ошибочную аналитику и вернули СТОРНО обратно.

    png 2025-12-29_1

  4. Посмотрите пожалуйста во вложении

  5. во 2стр. сумму положительную укажите

  6. и сделайте субконто 3 аналитику н с.Х, а пустую

  7. Во 2стр. сумму уже указывала положительную, не совсем поняла на счет » субконто 3 аналитику н с.Х, а пустую» , если с 60 на 19КВ во второй строке, я не могу указать пустое сальдо и перекинуть на 19КВ на Х.Файл во вложении

  8. Как во вложении можете сделать еже одну проводку?

    png 2025-12-29_2

  9. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос амортизации на другую номенклатурную группу Добрый день, мы строительная организация на ОСНО. Строим несколько объектов. В первом квартале 2020 амортизация по основным средствам начислялась на…
  2. Инвентаризация НЗП Добрый день! В конце м-ца провела документ Инвентаризация НЗП. По номенклатурной группе ( у нас услуги, номенклатурные группы создаю по…
  3. Не закрывается счет 20 в Дт 90.02 по вознаграждению с агентского договора в 1С Добрый день, Сделали настройки в учетной политике по 20 счету, что учет ведется по номенклатурным группам и статьям затрат без…
  4. Группировка номенклатурных групп по виду деятельности в 1С Добрый день! Вводим учет по номенклатурным группам, которые объединены в группы по объектам строительства. То есть группа «Объект строительства» включает…

Статьи по этой теме

  1. Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? Как в строительной организации учитывать прямые затраты в разрезе договоров субподряда? В 1С Бухгалтерии 8.3 ведется упрощенный учет затрат. Для…
  2. Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С Прежде чем ответить на вопрос «Где искать ошибки при закрытии счета 20», давайте разберемся с настройками учетной политики и узнаем,…
  3. Незавершенное производство с детализацией до Продукции в 1С В 1С Бухгалтерия можно отражать незавершенное производство (работы, услуги) по конкретной продукции, работам или услугам (с релиза 3.0.111.16). Из статьи…
  4. Когда следует создавать субсчета к счету 20 «Основное производство» в 1С? В каких случаях создание дополнительных субсчетов к счету 20 «Основное производство» оправданно? Будут ли созданные субсчета закрываться автоматически при выполнении…