Здравствуйте!
У нас есть поставщик — ДНС Ритейл — головная организация и филиал https://skrinshoter.ru/sZ8vkPJVlfM .
Все документы на поступление товаров выписаны от головной организации, все счета и оплаты выполнены на филиал.
Подскажите пожалуйста, как правильно отразить эти операции в учете и программе?
Сейчас, для выравнивания 60 счета все хоз. операции проведены «через филиал».
https://skr.sh/sZ8PziT50JT — насколько понимаем, это некорректно, т.к. филиал не является Юр.лицом.
Как переделать документы, чтобы было правильно? Всё — и оплату и поступление — перевести на контрагента «голову»? Или оплаты оставить на филиале и оформить зачет корректировками долга?
Добрый день!
Правильно — Продавца указать ГО, а оплату выполнить на филиал.
Далее Оформить документ Корректировка долга.
Посмотрите обратную ситуацию, принцип аналогичный
Как отразить реализацию услуг обособленному подразделению в 1С?
Обсуждение по подобному вопросу
Документы поступления от ГО, оплата в филиал иностранного поставщика в 1С