НДФЛ Пересортица категории дохода, налоговые, ставки НДФЛ. 6-НДФЛ не верно

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна С. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19)
Добрый день. У Ген. директора зп, командировки, проценты за заем для налогообложения, квартальные премии. Проценты за заем налоговая 7706. База отдельная? Все остальные доходы налоговая 7723. Переход ставки был при начислении квартальной премии сентябрь с выплатой до 28.11, по факту выплата была 09.12.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, скачать его можно по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . С помощью этого отчета мы сможем проверить, у сотрудника исчислено верно, ошибка именно при разделении дохода и ндфл по ИНФС или проблема еще больше. Прошу сформировать отчет с установленными флажками: Суммы до/после превышения, Исчисленная разница.
    Очень рекомендую установить в программу внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .С его помощью можно быстро понять как будет формироваться отчет 6-НДФЛ.
    Да, доход по ИФНС должен быть отдельный, но в разрезе налоговых верно исчислен ндфл.
    В ЗУП есть ошибка: Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС .

  2. Мила, я уже перекручивала с откатом к октябрю, но не лучше. Наложение , сумму кварт. премии за сентябрь дали уже 23 октября, аванс был посчитан с 20% и прочие доходы НДФЛ в счет ранее исчисленного

  3. В отчете 6-НДФЛ все хорошо! Да, есть погрешность в размере 1 рубля, но это не страшно. Это допустимо. Такое подозрение, что в отчете Регистр налогового учета что-то не верно. Но в 6-НДФЛ все прекрасно. Да, аванс был рассчитан, но потом документ Начисление зарплаты и взносов все поставил на место.
    Расскажите, пожалуйста, более подробно какая сумма в каком отчете смущает? Где ошибка?

  5. Подскажите, какая дата установлена на титульном листе отчета 6-НДФЛ?
    Ранее была приложена Расшифровка 6 НДФЛ, вы после этого сделали еще документ Перерасчет ндфл и провели его? То есть в отчете 6-НДФЛ проведен документ Перерасчет НДФЛ от 15.12.2025?

  6. 10.01.2026 в обоих отчетах. в отчете 7706 по ставке 22% доход 689178, а должен быть на 708835,76 больше на начисление за октябрь процентов, поэтому 180 строка с НДФЛ за проценты октября, по ставке 20% доход завышен на 708835,76 и исчислен не верно на 141767

  7. Странно, что в расшифровке все было хорошо. Расшифровка и отчет 6 ндфл формируются по одному алгоритму. Но если у нас в отчете 6 НДФЛ не верно распределился доход и ндфл, значит проявилась ошибка ЗУП, ссылку на нее суть ранее присылала. К сожалению, решение только исправлять руками отчет 6-НДФЛ.

  9. Мне все таки не дает покоя: почему расшифровка показывает другие суммы. Ранее Вы приложили скриншот из отчета 6-НДФЛ по 217 кбк. Приложите, пожалуйста, сейчас еще раз расшифровку. Правда по -разному?
    Очень рекомендую написать на линию консультации 1С обращение. Чем больше будет обращений, тем выше приоритет у задачи Срок сдачи отчета до 25 февраля, возможно успеют еще исправить. Хотя я сама люблю сдавать отчеты сразу после выплаты зарплаты за декабрь.

  10. Мила, добрый день. За декабрь еще расчетов аванс и зп пока нет, зп будет в декабре, поэтому я с зп за ноябрь пересчитываю . Хочу поправить пока не закрыт год.

  11. Здравствуйте!
    Можно сейчас пройтись по чек-листу: Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 .
    Это отличная возможность навести порядок в учете.
    Но по нашему сотруднику ошибка проявится только при формирование 6-НДФЛ.

  12. Я перекрутила с октября, Подробный Анализ по двум налоговым норм, но Пересчет за декабрь дает и в 6-НДФЛ по 7706 только перебросить доход между ставками 20 и22, в налоговой 7723 не идет

  13. Доброе утро!
    Уточните, пожалуйста, а документ Перерасчет НДФЛ проведен? В отчете подробный анализ ндфл ндфл по сотруднику не видно движений
    Предлагаю проверять учет с помощью 2-х отчетов:
    — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
    — Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. В этом отчете можно добавить разрез ИФНС. Но можно и без него сформировать. С помощью этого отчета мы в елом увидим, верно ли исчисленный ндфл по сотруднику. Если нет, то учет можно исправить документом Операция учета ндфл

Добавить комментарий