ООО на УСН с НДС (20%) занимаемся импортом автозапчастей из ОАЭ. Товар пришел на таможню и таможня в августе месяце выдала Таможенную декларацию с полным набором пошлин, НДС , акцизов. Зайдя в кабинет ФТС с удивлением обнаруживаем Уведомление о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей, пошлин, процентов, пеней. И видим, что 13 ноября с лицевого счета ФТС были сняты дополнительные деньги, исчисленных в КДТ, где начислена дополнительная таможенная пошлина, пеня таможенной пошлины , НДС , уплаченный на таможне и пеня с этого НДС. Как отразить в 1С данное КДТ?
Корректировка таможенной декларации
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Доначисленный налог можно принять к вычету, если в наличии есть декларация таможенной стоимости и корректировка декларации на товары (ДТ) и документ, подтверждающий уплату НДС.
Посмотрите, пожалуйста, наш материал.
Как отразить увеличение таможенной стоимости импортного товара после принятия на учет в 1С?
По уплате пени — Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
Останутся вопросы — пишите.
В кабинете ФТС нет самой корректировочной декларации, есть только отчет о расходовании денежных средств, где указаны доплаты по пошлине и НДС, а также пени. В связи с этим не понятно по какой номенклатуре был доначислен НДС и пошлина. Что делать в данной ситуации, потому что в приложенном примере все идеально. Знают по какой номенклатуре была корректировка, и даже сколько ее продали на момент выставления корректировки.
Присоединюсь к обсуждению.
Запросите корректировочную Декларацию у Таможенного органа. В Личном кабинете ФТС такая функция найдется или через своего таможенного брокера.
Спасибо огромное за ответы. Корректировочную таможенную декларацию нашли в кабинете ФТС, хотя даже брокер не знал где она. Теперь все документы есть.
Отлично, что все получилось и собрали все документы!
Действительно, в личном кабинете ФТС можно просмотреть все сформированные таможенные декларации.