Добрый день!
В 1С БП провели реализацию товара по счету 41, но на самом деле это было амортизируемое основное средство, стоящее на учете у организации. УПД для покупателя направлен по ЭДО и подписан покупателем. Как можно перевести с 01 счета на 41? Также было изменено наименование этого ОС, когда отражали в УПД. То есть нужно с 01 счета одно наименование перевести в товар с другим наименованием. Буду благодарна за помощь.
Продажа амортизируемого основного средства как товар в 1С
Все комментарии (14)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Алгоритм перевода ОС в товар и его реализацию смотрите, пожалуйста, в материале:
Долгосрочные активы к продаже в 1С
Сменить наименование при переводе на 41 счет можно в движении документа «Передача ОС», когда добавляете проводку с Дт 41 Кт 01.09.
На 01.09 наименование ОС, которое числится на 01 счете, на 41 — наименование товара, которое нужно указать.
Сделала всё по инструкции, спасибо за помощь. Но у нас документ «Реализация товара» проведена и документ отправлен по ЭДО. Тогда получается, количество проданных товаров увеличивается, проводки формирует как «Реализация товаров», так и «Передача ОС».
Прикрепите, пожалуйста, скрин всех операций по шагам с движением документа по кнопке Дт/Кт, посмотрим весь алгоритм у вас.
Покупатель теперь просит отправить ему транспортную накладную, доставку заказывал и оплачивал он. Подскажите, как сделать через документ «Передача ОС»?
Через документ «Передача ОС» транспортную накладную выписать не получится, там просто нет такой возможности.
Но здесь другой момент, доставку заказывал и оплачивал покупатель, в этом случае грузоотправителем является он, и он же составляет транспортную накладную.
Кто должен составлять транспортную накладную?
Мы же грузоотправитель, мы должны заполнить ТН.
Скрины прикладываю. Заранее спасибо вам большое.
Подскажите, пожалуйста, почему в акте приема-передачи ОС не совпадают данные с 1С по 01 счету?
Верно, что раздел 1, графа 6 и 7 — данные из 1С, а графа 8 заполняет — цена по договору. Покупатель уверяет, что мы неверно ведем учет и не понимаем, как заполнять. Графа 6 + 7 = 8. Я понимаю, как заполнять, но, возможно, это действительно у нас ошибка?
Проверила в базе, т.к. у вас перевод в товар и реализация в одном месяце, операции сокращаем.
1. Подготовка к передаче ОС: показатели НУ не очищаем, вкладку Амортизация в НУ не очищаем
Добавляем только проводку Дт 41 Кт 01.09 и сумму со счета 01.09 на дату формирования документа Подготовка к передаче ОС
2. Документ Изменение отражения амортизации ОС не создаем
3. Документ Передача ОС не создаем
4. Отражаем реализацию документом Реализация товаров, в нем заполняем данные для ТН и из него же формируем ТН по кнопке Печать — Транспортная накладная.
Все счета закрываются, отрицательного сальдо нет (смотрите вложения).
Подскажите, верно ли, что в акте приема-передачи ОС графа 6 + 7 = 8. Графа 8 указана, что это стоимость приобретения, но это стоимость приобретения покупателем, тогда не суммируется 6 + 7? Либо это ошибка у нас в 1С?
Вам не нужно передавать этот документ покупателю, мы же выше с вами решили, что у вас реализация товара, а здесь вы ОС передаете.
И ошибки нет никакой: 01 счет — 02 счет дает остаток в графе 7
Графа 8 — стоимость по которой вы реализовали станок покупателю, это уже показатель стоимости в его учете.
Спасибо вам огромнейшее!!! Все получилось.
Подскажите, можно убрать копейки в НУ, документ заполнил автоматически так суммы, можно смело вручную отредактировать?
Да, нужно скорректировать, убрать эти копейки.
Спасибо вам огромное!