6НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Зульфия К. (г. Самара)

Ответственный за ответ: Мальцева (Клишева) Мила (★9.88/10)

Добрый день! Возникла проблема ндфл в отчетности по форме 6-НДФЛ. В отчете за 9 мес не по сотрудникам были скорректирован налог, а просто в отчете, чтобы проверку прошел и сдать своевременно отчет..((( Сейчас в годовом отчете не могу никак скорректировать налог( см контрольные соотношения.. Помогите пож😢

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (62)

  4. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Получается по итогу за 9 месяцев у нас не доплата по ндфл в сумме 3617. Причем если мы подадим корректировку за 1 квартал, у нас может быть пени. Так как именно там мы не доплатили 3467.
    Сотрудников у нас много, по которым ндфл крутится туда и обратно. Предлагаю уже не править отчеты прошлого периода, а направить все силы на приведения в порядок учета. Да, в годовом отчете мы поправим руками Раздел 1 и Раздел 2 по суммам удержанного ндфл, но это обеспечит нам то, что приложение 1 по сотрудникам будет верно сформировано.
    Предлагаю проанализировать учет уволенных сотрудников. Ранее Вы выгружали внешний отчет за год. Можно его еще раз сформировать, но прикладывать не нужно. В этом списке есть сотрудники с погрешностью исчисленного ндфл или не удержанным НДФЛ? Если да, прошу приложить по такому сотруднику отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год.
  7. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    Нет, тогда будем смотреть те, кто есть. Но нам нужно смотреть без учета начисленных сумм ноября, которые еще не выплатили.

  8. Извиняюсь, не в погрешностях, а не удержанного и излишне удержанного налога нет у уволенных. А погрешности есть по 1 р.. скрин во влож
    1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

      Не стоит извиняться! Нам нужно все разобрать и навести порядок. Лучше переспросить по несколько раз, но быть уверенным, что все хорошо!
      Погрешность в 1рубль допустима по правилам заполнения 6-НДФЛ. Исчисленный равен удержанному. Здесь ничего не будем трогать

  10. Убрала тех, кому не выплатили еще в ноябре. В итоге по году проблемных сотрудников и нет… не понимаю((( есть излишне удержанный налог у 3 сотр. Думаю с ними проблем не будет до конца года.
    1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

      А тут все хорошо! Только строки по раскрашенные голубым есть. Вы знаете что с ними или нужно посмотреть вместе?
    1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

      Кажется мы с Вами весь учете поправили! Какая была сумма в 160 строке Раздела 2 в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев?

  12. Имеете ввиду расшифровку 6 ндфл? Там зеленым выделены не выплаченные в ноябре суммы. Их не трогаем.. Но отчет годовой не проходит КС… разница на 3617,00((((

  15. Мила, посмотрите пож, то что я вам отправляла файл.. там мне так кажется что за 1 кв разницу я не посчитала(((( итого за 9 мес как раз разница на 3617,00..
  16. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:
    Приложение № 1
    Приложение № 2

    Кажется я осознала! Эврика.Прикладываю скриншот для пояснения: У нас по Разделу 2 не прошла сумма 3617. Я ее пока в отчете поставила в 164 строку — просто для визуализации. Как только мы в годовом отчете вручную увеличим сумму удержанного ндфл на 3617 — у нас пройдет КС. Но если мы посмотрим на таблицу, то у нас переплата на ЕНС на сумму 1047. Поэтому мы можем выбрать период которым будем править сумму именно в отчете 6НДФЛ.Например, можно выбрать 1 период. Тогда мы в ручную внесем сумму в строку 161= 2785425+3617=2789042. И нас строка станет 160 = 46897901. Но сейчас это делать нет смысла, отчет будем заполнять. Но мы хотя бы понимаем что нам нужно и как поправит. Уже не будем при формировании годового отчета на это тратить время.

  18. Но, вручную если добавим просто в отчет 3617,00.. а отчет же формируется по справкам в приложении.. КС все равно не проходит на 3617,00 во влож проверка КС
    1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

      У нас приложении 1 по сотрудникам нет разбивки по периодам, но мы должны выйти наконец года на 160 строку.
  20. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

    В справках мы должны выйти на конец года рубль в в рубль. Так как мы проверяем, что нет не удержанного НДФЛ во внешнем отчете по расшифровке 6 НДФЛ.Сейчас ошибка говорит о том, что Раздел 1 должен совпадать с Разделом 2. Повторим суммы.

  23. Я просто хотела понять… отчет как формируется, откуда суммы берутся.. Суммы по строкам 140; 160 должны складываться из справок по сотрудникам, так логично же… А у нас сейчас складывается получается?))) я уже запуталась немного… вы меня извините пож, может и глупые вопросы задаю((
    1. Мальцева (Клишева) Мила Мальцева (Клишева) Мила Сотрудник Бухэксперт:

      У нас нет глупых вопросов! Каждый вопрос важен ❤️
      Да, верно — Суммы по строкам 140; 160 должны складываться из справок по сотрудникам. Но мы сейчас если откроем справку 2 ндфл — мы увидим верную сумму удержанного ндфл. Но там не будет информации в какой период какая именно сумма когда удержана. Поэтому мы можем не привязываться сейчас в разбивке строк 161-166 строки. Но общая сумма 160 должна сойтись со справками сходиться.

Добавить комментарий