НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Лидия С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

28 октября 2025г
Добрый день!
У нас в базе ЗУП КОРП 3.1.35.48 наблюдается вот такая ошибка
Доход (налоговая база) у физ лица за 2025 год состовляет 10 265 235,54 руб
НДФЛ по ставке 13% начислен 269тыс, — удержан верно.
по ставке 15% — начислен верно, — удержано 352 370 руб.
Документом «перерасчет НДФЛ» ошибки не исправляются.
Переформировывать все начисления и ведомости с начало года – не хочется.
Что можете посоветовать (кроме «Операция учета НДФЛ»), как надежно исправить ошибку ?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Для проверки расчета дополнительно лучше сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, возможно в Универсальном отчете какая-то операция не отражена.

    В релизе ЗУП КОРП 3.1.35.48 документ Перерасчет НДФЛ уже умеет производить перерасчет в разрезе ставок. Но он этого может не делать, если, были другие налоговые базы, например — дивиденды. В отчете данные нюансы будут видны.

  2. Добрый день, в продолжении разговора. Добавила в файл всю переписку для удобства

  3. Добрый день! Попробуйте в отчете «Сводная» справка 2-НДФЛ убрать отбор по Периоду взаиморасчетов.
    Есть подозрение, что разница идет на сумму зарплаты за декабрь 2024, выплаченной в январе 2025.

Комментарии закрыты.