Здравствуйте! При принятии к учету НМА случайно не поставили «V» Начислять амортизацию в бухучете, а в налоговом учете поставили. Когда стали разбираться с Временными разницами по сч.05 это выявили. Как исправить? Возвращаться в предыдущие периоды не можем, т.к. вышестоящая организация жестко закрывает период после сдачи промежуточной отчетности. Надо исправлять в октябре. Очень нужен совет
Ошибка Не поставили начисление амортизации в БУ при принятии к учету НМА в 1С
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день, Ирина.
Исправляете документом Операция, введенная вручную.
Сумма амортизации за весь период, включая сумму за месяц исправления ошибки. В НУ удалить сумму. Амортизация по НУ начисляется при закрытии месяца.
Также добавляете запись в регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет). Все как при принятии к учету НМА, только поправьте начисление амортизации.
Со следующего месяца амортизация по НМА будет проводиться автоматически
Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете
Спасибо, Светлана! Начала исправлять ошибку по вашим рекомендациям. Но нигде не могу найти регистр Первоначальные сведения НМА (бухгалтерский учет)
Снимаю вопрос: нашла в Операции, введенной вручную через Ещё.
Только что вам писала со скрином. Не успела 🙂
Ирина, вы молодец!