Добрый день!
Работаем в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.184.21).
Организация безвозмездно раздает рекламные товары. В отчете о прибылях и убытках (Ф2) сумма НДС, начисленного при такой передаче (91.02 — 68.02), вычитается из стр. 2350 и больше нигде не фигурирует. На эту сумму расходится Ф2 и ОСВ. В документе «Безвозмездная передача» статья прочих доходов и расходов — «Списание НДС по рекламному товару (нормируемые расходы)». Что сделать, чтобы Ф2 верно заполнилась в автоматическом режиме?
НДС с безвозмездной реализации не вычитается из стр.2350 ОФР в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, статья Прочих доходов и расходов предопределенная или сами создавали, какой вид указан. Приложите скрин, пожалуйста.
ОСВ 68 счета расходится?
Статья доходов и расходов выбрана предопределенная, ОСВ 68 счета сходится.
Скрины прилагаю
Спасибо за скрины.
По строке 2350 отражается суммарный Дт оборот по счёту 91.2 (за исключением аналитики по процентам к уплате и НДС, акцизов и аналогичных платежей к получению от других юридических и физических лиц).
Сумма НДС из строки вычитается, верно, она же совпадает с 68.02 в корреспонденции с 91.
Вы имеете ввиду, что в других формах больше нигде не отражается?
Я имею ввиду, что налоговая база по налогу на прибыль в форме 2 отличается ровно на эту сумму от данных ОСВ.
Проблема видимо в том, что эта же сумма должна вычитаться из строки 2340 формы 2, а этого не происходи.т
Спасибо за уточнение. Проверяю.
Действительно расходились отчёты на сумму НДС. Удалось решить проблему статьёй прочих доходов и расходов для НДС. Попробуйте заменить, как на скрине.
После этого выравнилось в ОФР.
Добрый день!
Спасибо! Проблему удалось решить статьёй прочих доходов и расходов для НДС, как Вы посоветовали.
Отлично!