УСН 15%. Расчеты с иностранными поставщиками через платежного агента в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Г.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1775), УСН 15%.
После проведения всех операций по расчетам с иностранным поставщиком через агента (по вашей публикации) в бухгалтерском учете все сворачивается, а в расходах усн остается не признанной остаток суммы в валюте договора. Причем, сумма эта всегда равна остатку постоплаты. Предоплата учитывается в расходах всегда, а оплата в уе после получения акта остается непризнанной.
Таких операций у меня много и я не понимаю, как избавиться от этих хвостов.
Расчеты с агентом ведутся в рублях.
Как-то нужно заполнить в ручной операции оплаты поставщику через агента вкладку налоговый учет и отразить сумму оплаты в валюте. Но как?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Приложение № 1

    Здравствуйте!

    Зарегистрирована ошибка № 60020757 «Не признается расход УСН при использовании корректировки долга».
    Возможно причина в этом.

    1. Нет, документ Корректировка долга я даже не использую, он не подходит для этой операции. Для того, чтобы отразить операцию оплаты иностранному поставщику через агента используется ручная операция, в которой сумма в рублях со счета 76.09 передается на сч 60.21. В ручной операции нужно добавлять какие-то налоговые регистры (какие?) и по непонятным мне правилам 1С самой их заполнять. А я даже не понимаю, что конкретно там заполнять

    1. Возможно ли прекрасную статью Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С для ОСНО продублировать и для нас — несчастных УСН-щиков. Как разобраться с налоговым учетом при использовании ручных операций? В бухучете — все красиво, в налоговом — дурдом

  3. Обязательно передам ваше пожелание.

    1. Передайте, пожалуйста, мою горячую просьбу о пошаговых записях в налоговых регистрах УСН при отражении оплат иностранному агенту через посредника ручными операциями. Задача очень похожа на ту, что вы расписали для оСНО. Через пару дней мне подавать уведомление о ЕНП. Там 15% от 8,5 млн.р. насчитало мне 1,3 млн. налога. Короче, караул!

  4. Ваш вопрос на контроле.
    Ранее в 1С писали обращение о существующей проблеме.

Комментарии закрыты.