Добрый день, продаем услуги по агентской схеме иностранному покупателю (чужие услуги продаем от своего имени).
1. Создали документ реализации, где отразили продажу в юанях иностранному покупателю.
2. Создали счет-фактуру в юанях.
3. Создали отчет комитенту, он заполняется автоматически, но уже в рублях.
4. Создали счет-фактуру на поступление, которую прислал комитент.
При создании декларации по НДС получается вот такое сообщение (во вложении).
Подскажите, пожалуйста, как исправить.
При реализации услуг иностранному покупателю по агентской схеме в Журнале учета счетов-фактур сторнируется запись по НДС в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Прочитали в открытых источниках , что необходимо в документе счет-фактура выданный заполнить поля «Счет-фактура продавца №» , но все равно не получается
У нас одна счет-фактура выданная для иностранного покупателя в юанях , а отчет комитенту и счет-фактура на поступления от комитента в рублях
Может из за того , что разные валюты
Здравствуйте! Ваш вопрос находится в работе, ответим в ближайшее время.
Благодарю за понимание ☘
Благодарю за ожидание 🌷
При повторении примера у меня такая ошибка не возникла. При проверке выгрузки сообщение не появилось.
Может быть дело в том, что счет-фактура полученный на поступление по скрину от 08.09.2025г., а в ошибке от 14.09.2025г.
Указанные операции не обложены НДС по ставке 0%, и не отразились в раздел 4 декларации по НДС. А в сообщение говорится про раздел 4. Проверьте правильность этих операций.
Продажи иностранцам на территории РФ облагаются НДС по общим ставкам
Раздел 4 декларации по НДС для отгрузок по ставке 0% в 1С
Ещё заметила, что сумма в отчете комитенту по строке Прочие сборы 4 685 рублей отличается от суммы реализации иностранному покупателю на 4 копейки. Сумма отчета комитенту и реализации 8 462,26 рубля. Нужно поправить.
Повторите операции заново в копии базы. Не должна появится ошибка.
Отпишитесь, пожалуйста, по результату.
Материал по теме
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С
1. 4 раздел декларации по НДС эта наша ошибка , мы ее исправили , в нашем случае речь идет про 10 и 11 раздел
2. счет-фактура от 14.09 эту другая операция , в нашем случае речь идет о счет-фактуре от 08.09
Скажите, пожалуйста , после выставления счета-фактуры выданный , у вас в журнале учета счетов фактур 1 часть заполняются в юанях или в рублях ?
У нас счет-фактура выданный не пересчитывается на рубли (скрин 1)
Следовательно журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняется в каждом разделе в разных валютах (скрин 2)
Соответственно и в декларации в 10 и 11 разделе разные валюты (скрин 3 и 4)
После этого декларация по НДС выдает ошибку , на 2ух копиях делали , одно и тоже
У меня журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур заполняется в каждом разделе в одной валюте, в рублях.
Сверьтесь с моим примером, пожалуйста.
Проверьте, как заполнен договор с иностранным покупателем. Я установила сумма в юанях, а оплата в рублях. Может быть в этом дело?
Отпишитесь, пожалуйста, по результату ☘
У нас в договоре сумма в юанях и оплата в юанях , следовательно счет-фактура выданный не пересчитывается на рубли , из за этого в 10 разделе сумма отображаются в юанях , а в 11 разделе в рублях
При этих условиях декларация по НДС выдает ошибки
Скажите, пожалуйста , это можно как-либо обойти ?
Правильное ли поведение программы в этом случае ?
Программа корректирует сумму НДС по документу реализации и переводит ее в рубли, чтобы 1 и 2 часть журнала учета счетов-фактур сошлись.
В таком случае, в счет-фактуре установите ручную корректировку и исправьте сумму НДС, тогда сторно в Журнале отчета счетов-фактур не будет, как обсуждалось ранее
При реализации услуг иностранному поставщику в валюте, в Журнале учета счетов-фактур сторнируется запись по НДС в 1С
Большое спасибо
Рада была помочь 🌷🌷🌷 Обращайтесь, пожалуйста!