Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! В августе у работника были начислены только отпуск и аванс, алименты программа удержала только с аванса. При расчете зарплаты за август, программа рассчитала алименты и образовалась переплата (т.е. долг за сотрудником). В сентябре он отработал полный месяц и переплату удержали. Но, при формировании 6-ндфл за 9 мес. программа почему-то уменьшает доход сентября и соответственно исчисленный ндфл в сентябре на непонятную сумму. В чем причина такого поведения программы? Перерасчетов по сотруднику не было. ЗУП 3.1.34.108
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Прилагаю отчеты по сотруднику.
Добрый день.
Если я правильно понимаю, долг за сотрудником образовался на конец августа и был удержан в аванс. Если это так, то программа делает ошибку — уменьшает сумму выплаты по документу-основанию Начисление за первую половину месяца и уменьшает удержанный НДФЛ. Эту ошибку описывали в статье Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Такая ситуация требует ручной корректировки выплаты аванса, иначе при расчете зарплаты ошибка продолжается — программа считает, что аванс недоплатили и уменьшает доход в месяце, когда выплачивали аванс. Судя по Вашему описанию, происходит именно это.
Чтобы проверить, приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, расчетные листки за первую половину сентября (Зарплата — Отчеты по зарплате — Первая половина месяца) и за весь сентябрь.
Анна, приложила отчеты и выше я тоже высылала, посмотрите пожалуйста.
Да, в аванс удержан долг. Давайте откроем ведомость на выплату аванса и посмотрим расшифровку суммы к выплате. Одна там строка или две?
НДФЛ удержан верно и это хорошо.
Если в расшифровке одна строка, то нужно сделать корректировку и разбить сумму выплаты на две строки:
— в первой строке должна быть сумма 38 857 (59 551 — 20 694,25 округляем до рубля) по документу-основанию Начисление за первую половину месяца
— во второй строке сумма минус 11 527 (долг) без указания документа основания
Общая сумма выплаты не изменится. После этого нужно пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов, сторно должно пропасть. Пробовать лучше на копии базы.
Анна, все получилось!! У меня есть еще такой сотрудник, но у него переплата зачитывается несколько месяцев. Принцип я поняла. Попробую сама сделать. Если не получится, я напишу.
Спасибо большое!!!
Пожалуйста. Рада, что все получилось!