Добрый день. В июне получен от поставщика УПД на доставку. Услуга проведена, НДС принят к вычету. Сейчас они присылают предложение аннулировать этот документ из-за некорректности данных, соответственно эту услугу убрать. Я так понимаю, рни должны выставить нам текущей датой корректировочный УПД, а е аннулировать первичный? И надо ли в этом случае подавать уточненки по НДС и прибыли или можно провести все текущей датой?
Аннулирование документа по которому принят к вычету НДС в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Здесь нужно определиться, полное ли это аннулирование реализации со стороны поставщика или корректировка реализации по причине ошибки в первичных документах или уменьшение/увеличение стоимости.
Если полное аннулирование — документ Корректировка поступления по согласованию сторон и КСФ поставщика.
В поле После изменения очистите показатели.
КСФ отразится в Книге продаж в периоде корректировки, т.е. 4 квартале.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Уточненные декларации не подаем, но нужен КСФ от поставщика.
Налог на прибыль у нас считается нарастающим итого с начала года, в 4 кв. расходы 2 кв. сторнируются (увеличат) доходы.
Если поставщик отказывается предоставить КСФ, то сторно и подача уточненной декларации за 2 кв.
Алгоритм отражения такой ситуации в обсуждении:
Корректировка НДС по прошлому кварталу, сторно ошибочно отраженного поступления в 1С