Добрый день. Вопрос такой: Договор на поставку заключен с головной организацией, реквизиты в договоре в том числе кпп указаны головной организации, подписывает договор по доверенности директор обособленного подразделения. Оплатили по реквизитам (КПП) в головную организацию. Счет фактура пришла- продавец — головное, КПП — обособленное, грузоотправитель — обособленное. Как в 1С отразить правильно поступление услуги, что бы в книгу покупок попало КПП обособленного подразделения.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В случае, когда оплата за услуги производится в адрес головной организации, а грузоотправителем является обособленное подразделение, аналитику нужно заполнить так:
— Контрагент – головная организация (продавец);
— на вкладке Дополнительно заполняем Грузоотправителя, указываем Грузоотправитель – обособленное подразделение продавца (см. вложение).
При таком заполнении все расчеты по счету 60 пройдут по головной организации и в книге покупок верно отразится КПП обособленного подразделения.
Проводили через поступление услуги. Была мысль изменить вид операции , большое спасибо. За решение вопроса.
Поделюсь: у нас есть закрытый ТГ-канал только для подписчиков рубрикатора 1С Бухгалтерия 💎
Свежие материалы, анонсы эфиров, новости 1С, памятки и чек-листы — все, чтобы работать проще и спокойнее.
А еще есть чат, где можно пообщаться и с нами, и друг с другом.
QR-код и ссылка на подключение в Личном кабинете, инструкция здесь >>
👉 Присоединяйтесь, чтобы ничего не пропустить!