Пересорт по КБК стр. 170 180 в 6НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Сергей А.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.90/10)

Здравствуйте, уточните пожалуйста, в 6 НДФЛ образовался пересорт на одну и ту же сумму по КБК в строках 170 и 180, как его исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте.

    Я правильно понимаю, что если сформировать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику из расшифровки строк 170 и 180, то у него все удержано верно, разница возникла по налоговым базам?

    Если так, то исправить это можно с помощью Операции учета НДФЛ. На вкладке Удержано по всем ставкам на дату получения дохода, когда произошла пересортица, нужно заполнить две строки:
    — одну с плюсом по налоговой базе, где налог недоудержан
    — вторую с минусом, где налог излишне удержан

    Такой способ описан в статье Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 Пример 2 или раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.

  2. Добрый день, посмотрите пожалуйста, в подробном анализе закрывается. а в 6НДФЛ нет.

  3. Добрый день.

    Да, в подробном анализе НДФЛ удержано все ровно.

    Не совсем понимаю Операцию учета НДФЛ, которую Вы приложили. Там все даты разные, когда она сделана? Сейчас пробовали? Операцию учета НДФЛ делаем датой реальной выплаты зарплаты. Если подтягиваем документ начисления зарплаты за июль, значит дата операции и дата получения дохода — это дата выплаты зарплаты за июль. На вкладке Удержано по всем ставкам делаем две строки:
    — минус 2209 по районным и северным надбавкам
    — плюс 2209 по основной базе
  4. Приложение № 1

    Прикладываю скриншот к предыдущему комментарию.
  6. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.