Добрый день! Работаем в ЗУП, редакция 3.1 (3.1.34.40). Сотруднице начислена ЗП за июль, выплачен аванс в июле, выплачена ЗП за июль в августе в сумме 381,30 руб., к ней применен вычет на детей в сумме 4200 руб. НДФЛ за август -496 руб. Больше начислений не будет, сотрудница ушла в отпуск по БиР. Сделали возврат НДФЛ 496 руб. В налоговых отчетах (анализ НДФЛ по месяцам, регистр НУ по НДФЛ) все отлично. В бухгалтерских отчетах (расчетный листок, анализ ЗП по сотрудникам) эта сумма (496 руб) излишне выдана. Что мы сделали не так?
Все комментарии (8)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Предполагаю, что дело в корректировке выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
ЧТобы вместе проверить, приложите, пожалуйста скриншоты:
-расчетный листок с июля по сентябрь
— Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год
Спасибо. Статью прочитаю. Файлы прикрепляю, только скройте их, пожалуйста. В расчетных листах в августе вычет не предоставляется, так как это ЗП июля, но почему то нет «ндфл к зачету». В Анализе НДФЛ вычет в августе предоставлен, так как выплата в августе.
Да, Вы верно ищете корректировку выплаты в июле. Ожидаем ее увидеть в документе Начислении зарплаты и взносов. Если ее там нет, то можно указать вручную. У Вас проявилась ситуация, которая как раз описана в приложенной статье.
Напишите,если не будет получаться. Можно приложить расчетный листок для проверки после ввода корректировки выплаты
Скриншоты видны только кураторам и Вам. Другие подписчики не могут просматривать вложения
Не получилось. Завела в начислении ЗП за июль вкладка Корректировка выплаты -496. Программа не дает провести документ — Сотруднику проведена выплата , превышающая начисленное. Если удаляю сотрудника из ведомости, провожу начисление ЗП с корректировкой выплаты, то потом в ведомость по этому сотруднику ставится сумма, меньше на 496 руб.
Сотрудника не нужно удалять из ведомости. Пожалуйста, верните ведомость как было🙏 Если для этого нужно все отменить в Начислении заплаты и вносов- тоже отменяем
Предлагаю создать новый документ Начисление зарплаты и взносов, заполним вкладку Корректировка выплаты. Если программа не позволит провести документ, то снимем флажок Проверка соответствия начислений и выплат: Проверка соответствия начислений и выплат (ЗУП 3.1.4) .
Проведем документ Начисление зарплаты и взносов и теперь поставим обратно флажок в настройках зарплаты. Теперь все получится как надо?
Да, конечно, я все вернула в зад. Завела новое начисление ЗП июля, заполнила вкладку Корректировка выплаты -496 (сумма с минусом), провела. Программа дала провести. Но в расчетных листах ничего не изменилось. Не появилось «зачтено излишне удержанного…». А долг работника 496 р так и висит.
Отлично! Хорошо. что все восстановили. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), сформируем отчет за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Нам нужно увидеть колонки НДФЛ к зачету и НДФЛ в счет будущих периодов.
Может быть взаиморасчеты схлопнутся в августе,а не июле.
Сделала. Ничего не схлопнулось.