Таможенные платежи не учитываются в расходах УСН при загрузке документов из УНФ в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, какой релиз программы в настоящее время?
   Возможно, нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте перепровести документы.

2. Все перепроведено корректно (скрин), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33).

3. Протестировала ситуацию в базе на последнем релизе 3.0.184.16, ошибка не повторяется.

   Обновитесь до последнего релиза и перепроведите все документы.

   Если ошибка не исчезнет,

   Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

   Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

   Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.

   Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

   Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются, т. к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
    

   И давайте начнем с настроек.
   Главное — Налоги и отчеты — УСН — развернуть блок Признание расходов и давайте смотреть, что в Таможенные платежи
   также надо проверить здесь же через История изменений, нет ли новых записей в 2025, которые случайно получились

   

   png 4-1

4. Доброе утро. Обновили программу до версии 3.0.184.16, перепровели документы. Ошибка не исчезла. Файл со скринами во вложении.

5. Оплата товара поставщику не повлияет на таможенные платежи, главное, что произведена оплата на ФТС и есть зачет аванса.

   Проверьте еще, как в документе «Поступления товаров» заполнена графа «Расходы УСН» — должно быть «Принимается».
   В таможенной декларации также показатель должен быть «Принимается».
   Если ставлю «Не принимается», ситуация как в приложенном примере.
   Уже по ДтКт Таможенной декларации видно, что расходы не принимаются.

   Плюс документ отредактирован вручную и показатели заморожены, это тоже может повлиять на некорректную работу регламентной операции «Закрытие месяца».

   

   png 2-2

6. Сняла ручную корректировку с поступления. В Поступлении «Расходы при УСН» НЕ должно быть принимаются, т.к. на момент оприходования товар не оплачен. В КУДИР после оплаты попадает расход, с этим проблем нет. По поводу ДтКт Таможенной декларации — в приложенном файле ровно такие же операции за 2 кв. 2025, но таможенные платежи попадали в регламент.

7. Не важно, оплачены товары или нет, если расходы принимаются, то ставим «Расходы принимаются».
   Если поставлю «Расходы не принимаются», то таможенные платежи тоже не попадут в расходы.

   Пришлите, пожалуйста, скрин документов «Поступления» от апреля и июля в части этой настройки.

8. Я перепроверила все поступления — везде «Принимается». Скрин апрельского и июльского поступлений во вложении. Регламент не сработал(

9. По-моему я поняла, в чем дело. При переносе из УНФ в БУХ «слетело» принятие по ДТ.

10. Верно, в таможенной декларации тоже должно быть отражено «Принимается к НУ».
    Если заполняем документ ДТ на основании Поступления, обычно всё автоматом проставляется.
    Проставьте, пожалуйста, показатель и перепроведите всё еще раз.

11. Спасибо, все получилось.

12. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.