Таможенные платежи не учитываются в расходах УСН при загрузке документов из УНФ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ж.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.89/10)

Добрый день. Наша компания является импортером товаров и уплачивает таможенные платежи. Товар, поступивший по ДТ, оплачен, таможенные платежи оплачены, товар отгружен покупателю и оплачен им. Почему регламентная операция не берет расход по таможенным платежам в принимаемый расход КУДИР? Во втором квартале все было верно. Скрины ниже.

Метки вопроса: —

Все комментарии (12)

  1. Добрый день!

    Уточните, пожалуйста, какой релиз программы в настоящее время?
    Возможно, нарушена последовательность проведения документов. Попробуйте перепровести документы.

  2. Все перепроведено корректно (скрин), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.182.33).
  3. Приложение № 1

    Протестировала ситуацию в базе на последнем релизе 3.0.184.16, ошибка не повторяется.

    Обновитесь до последнего релиза и перепроведите все документы.

    Если ошибка не исчезнет,

    Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.

    Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.

    Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.

    Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.

    Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются, т. к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
     

    И давайте начнем с настроек.
    Главное — Налоги и отчеты — УСН — развернуть блок Признание расходов и давайте смотреть, что в Таможенные платежи
    также надо проверить здесь же через История изменений, нет ли новых записей в 2025, которые случайно получились

  4. Доброе утро. Обновили программу до версии 3.0.184.16, перепровели документы. Ошибка не исчезла. Файл со скринами во вложении.
  5. Приложение № 1

    Оплата товара поставщику не повлияет на таможенные платежи, главное, что произведена оплата на ФТС и есть зачет аванса.

    Проверьте еще, как в документе «Поступления товаров» заполнена графа «Расходы УСН» — должно быть «Принимается».
    В таможенной декларации также показатель должен быть «Принимается».
    Если ставлю «Не принимается», ситуация как в приложенном примере.
    Уже по ДтКт Таможенной декларации видно, что расходы не принимаются.

    Плюс документ отредактирован вручную и показатели заморожены, это тоже может повлиять на некорректную работу регламентной операции «Закрытие месяца».

  6. Сняла ручную корректировку с поступления. В Поступлении «Расходы при УСН» НЕ должно быть принимаются, т.к. на момент оприходования товар не оплачен. В КУДИР после оплаты попадает расход, с этим проблем нет. По поводу ДтКт Таможенной декларации — в приложенном файле ровно такие же операции за 2 кв. 2025, но таможенные платежи попадали в регламент.

  7. Не важно, оплачены товары или нет, если расходы принимаются, то ставим «Расходы принимаются».
    Если поставлю «Расходы не принимаются», то таможенные платежи тоже не попадут в расходы.

    Пришлите, пожалуйста, скрин документов «Поступления» от апреля и июля в части этой настройки.

  8. Я перепроверила все поступления — везде «Принимается». Скрин апрельского и июльского поступлений во вложении. Регламент не сработал(

  9. По-моему я поняла, в чем дело. При переносе из УНФ в БУХ «слетело» принятие по ДТ.

  10. Верно, в таможенной декларации тоже должно быть отражено «Принимается к НУ».
    Если заполняем документ ДТ на основании Поступления, обычно всё автоматом проставляется.
    Проставьте, пожалуйста, показатель и перепроведите всё еще раз.

  11. Спасибо, все получилось.

  12. Отлично!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.