Неверно исчисленный НДФЛ, как поправить?

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Мила, добрый день! По Вашей просьбе создала новую тему и прикладываю отчёты по сотруднику. Вопрос очень срочный! Нужно выплачивать зарплату.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (67)

  2. Сделала ещё один отчёт который Вы советовали. Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Как то тут всё не очень радужно.( Добавились ещё хвосты по другим сотрудникам.

    1. Да, по этому сотруднику так же правим. Я боюсь запутаться в скриншотах и данных. Пожалуйста, прошу по одному сотруднику будем разбирать. Срок сдачи отчета у нас 25 октября. Так что все сделаем. Не переживайте!

       1

  8. Мила, всё что понимала поправила, сформировала новую расшифровку. Остался только В.М.Д. с не удержанным НДФЛ 2 846,00. Как быть с ним? Этот остаток тоже влияет на 6 ндфл за 9 месяцев?
  13. Приложение № 1

    Доброе утро!
    Если смотреть подробный анализ ндфл по сотруднику, то у него действительно на 30.09.2025 год не удержанный ндфл. При выплате зарплаты за август не верно пришла сумма в ведомость на выплату и больше она не исправилась. У нас есть 2 варианта:
    — оставить все как есть в отчете 6-НДФЛ. В ведомости нвы выплату с 1 по 22 октября учесть эту сумму налога и отразить в текущем уведомлении.
    — исправить удержанный ндфл в прошлом периоде. Таким образом, у нас в отчете не будет неудержанного ндфл
    Подскажите, какой вариант Вам больше подойдет?
    Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ
    Вы можете присылать ответы и с формате mxl. Их тоже удобно смотреть — все хорошо!
    В ошибка в 6-НДФЛ у нас фигурирует 3 сотрудника, и все с превышением. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по одному из них, установив флажок Суммы до/после превышения. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — исправит ли данный расчет у наших сотрудников?

     1

  14. Мила, здравствуйте! Оставить все как есть в отчете 6-НДФЛ. В ведомости нвы выплату с 1 по 22 октября учесть эту сумму налога и отразить в текущем уведомлении. В этом случае мне можно будет добавить этот НДФЛ сегодня при выплате аванса? А если выбрать 2 вариант, не совсем понимаю как быть уже поданным уведомлением, ведь информация за август изменится? Наверное я остановлюсь на первом варианте)

    2. Сформировала ведомости на выплату аванса. Этот неудержанный НДФЛ не попадает в ведомость. Теперь сомневаюсь как правильно поступить, добавить вручную эту сумму в ведомость или выплачивать так, а потом поправить НДФЛ в прошлом периоде. Было бы очень хорошо, если эта сумма не будет попадать в 6 НДФЛ как не удержанная.

  15. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь. По кнопке заполнить в данный документ никто из сотрудников на попадает.

  16. (((В ошибка в 6-НДФЛ у нас фигурирует 3 сотрудника, и все с превышением. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по одному из них, установив флажок Суммы до/после превышения.))) Подскажите пожалуйста, как Вы увидели трёх сотрудников с превышением? Я не понимаю.Кого смотреть?
    1. Приложение № 1

      Сообщения уходят в неправильном порядке. Любой вариант допустим. Если мы исправить ведомость прошлого периода. К сожалению,я так и не поняла, что выбираем.
      Прикладываю скриншот — там где краснота у меня вызывают сотрудники опасение

      1. Нужно поправить в прошлом периоде, только я не совсем понимаю как быть с уведомлением по НДФЛ который уже подавали, данные ведь поменяются если мы будем править. Объясните мне пожалуйста!

  18. Уведомление можно не исправлять. Так как у нас отчет 6-НДФЛ перезапишет данные. Но иногда все же просят подать корректировочное уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

     1

  20. Мила, помогите пожалуйста до конца разобраться с сотрудником у которого недоудержали НДФЛ. Выходит я могу просто добавить сумму НДФЛ в этой ведомости по этому сотруднику?

  23. Честно скажу, я уже путаюсь в комментариях и вложении. Предлагаю рассмотреть вопрос по 15% отдельно, пожалуйста, задайте новый вопрос. Нам нужен Подробный анализ ндфл по сотруднику. Расшифровка 6-НДФЛ. Можно сделать по одному. Исправим его вместе ❤️

     1

  24. Поняла Вас) Спасибо за участие огромное! Вопрос назову Расшифровка 6-НДФЛ, расхождения. Возьмите его пожалуйста в работу. )

Добавить комментарий