Добрый день!Начала восстанавливать движение по ЕНС в 1С в 2025г. Сейчас все автоматизировано ,поэтому гораздо легче)) Вопрос теперь как скорректировать 2024г? Период зарыт, с 2024/2025гг была смена системы налогообложения с ОСНО на УСН Д-Р, поэтому боюсь лезть туда. А вдруг это возможно, ведь мне нужно только восстановить движение по сч.68.90? Хотя там, наверно, собьется помощник по переходу с ОСНО на УСН.
Можно ли на 01.01.2025- просто поправить сумму сальдо как в ФНС?
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вкладки по ЕНС за 2024г
Добрый день!
Правильно понимаю, что нужно поправить только счет 68.90?
Посмотрите, пожалуйста, материал и обсуждение по теме:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Как откорректировать расхождение сальдо по ЕНС в 1С
Корректировка ЕНС для отражения верного сальдо в 1С
Останутся вопросы, пожалуйста напишите.
Просто поправить сальдо,видимо, не получится. Прочитала уже все статьи какие нашла.
Можно внести корректировки по ЕНС на 01.01.2025 за 2024г? т.е. начислить пени, разнести оплату, откорректировать сумму начислений в 1С в соответствии с суммами ФНС(там все верно)
Попробовала в копии провести 2024г. Попыталась корректировкой ЕНС провести увеличение/уменьшение по налогам ,где были расхождения от даты 31.12.2024.
Встали норм только пени)) На сальдо 31.12.24 выйти не смогла((
Налог на прибыль по данным ФНС верно, по данным учета цифры встали не верно( 1 кв24 был большой налог, затем каждый квартал уменьшалась сумма налога), на суммы в Регламентных операция я даже выйти не смогла. Декларации все заполнены/сданы правильно .
По НДФЛ,НДС были уточненки тоже не верно по данным учета встало, пыталась корректировкой ЕНС поправить.
Также в учете проведено через Корректировку ЕНС возмещение СФР (на погребение сотрудника,на ребенка инвалида) -по данным ФНС этих сумм нигде нет.
Пени ,можно в 2025г начислить (не беря на расходы)? 91.02/68.90.
Можно ли сейчас 01.01.25 начислить пени за 2024г и выровнять сальдо на ЕНС :проводка Д 84(91.02) К 68.90 — не принимаемые в НУ.??
Документ Корректировка по единому налоговому счету с видом Начисление пени используется для начисления пеней, уплаченных за счет ЕНП:
Дт 91.02, 99.01 Кт 68.90.
Подробнее в материале — пункт Начисление пени.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Проводка может быть Дт 84 Кт 68.90. Или Дт 91.02 Кт 68.90 – статья Прочие доходы и расходы без флага Принимается к налоговому учету.
Главное, чтобы после корректировки не поплыл счет 68.90 и остальные счета стали корректными.
Подробнее посмотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Как откорректировать расхождение сальдо по ЕНС в 1С
Корректировки рекомендуем выполнять в копии базы:
Как сделать копию базы 1С 8.3