Добрый день,
При проверки по чек-листу за сентябрь. Была выявлена ошибка по сотруднику, что мы должны пересчитать НДФЛ 1208 руб. В авансе сотрудник достиг порог и выплата аванса прошла уже 13%/15%. При заполнении автоматическом зарплата, во-первых он сумму аванса разбивает на Оплата труда (основная налоговая база)/Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база). Хотя в документе «Начисления за первую половина месяца»/Ведомости на выплату была только одна категория Оплата труда (основная налоговая база). Плюс суммы подоходного налога он развернул +/- по дате выплаты 25.08.2025. Подскажите пожалуйста, как последовательно поправить данную ошибку в программе?
Добрый день.
Прочие доходы, это может быть перерасчет из-за отпуска, потому что аванс и отпуск выплачены в один день и превышение пошло на дату выплаты отпуска и аванса. Программа пропорционально делит доход до и после превышения по документам. Но опять в ЗУП что-то пошло не так.
Давайте попробуем провести перерасчет НДФЛ, сделанный сентябрем. Он сторнирует лишний налог по ставке 13%. Но чтобы выплата зарплаты за август прошла верно, месяц в перерасчете заменим на август.
Доброе утро, Анна
Просьба подсказать, как последовательно исправит ошибку по документам в 1сЗУп:
1. Документ «Начисления заработной платы» от 31.08.2025 не трогаем;
2. Заполняем документ «Пересчет НДФЛ» датой 01.09.2025 и меняем в документе месяц «Сентябрь» на «Август»;
3. Перезаполняем еще раз «Ведомость» от 10.09.2025 на выплату заработной платы за Август 2025 ?
Доброе утро.
Да, все верно, именно в такой последовательности. Перерасчет заполняем месяцем Сентябрь, после заполнения меняем месяц на август. И перезаполняем ведомость.
После этого проверяем Подробный анализ НДФЛ.
Лучше попробовать на копии базы и после выплаты зарплаты за август начислить еще аванс и зарплату за сентябрь для проверки.
Добрый день, Анна
Пересчет сделала, как указано выше. Но, к сожалению он все равно тянет +/- сумму корректировки НДФЛ в последующие периоды в Графу Налог. Проверила на расчете зарплаты сентябрь и октябрь. Может есть, какой то другой вариант корректировки в программе?
Я смоделировала на демо-базе такую ситуацию. Перерасчет сентябрем не помогает. Но, что интересно, хорошо работает перерасчет НДФЛ, если заполнить его изначально месяцем Август. Зарплату за август после перерасчёта не пересчитываем!
Перерасчёт НДФЛ августом точно также сторнирует лишний НДФЛ по ставке 13% и в сентябре не возникает никаких перерасчётов с + и — .
Добрый день, Анна
Вы можете удалить скриншот из запроса Ведомости в начале запроса, если нет подскажите к кому обратиться?
Скриншот удалили.
Доброе утро, Анна
Правильно понимаю. Документ пересчет датировать лучше 01.08.2025 и месяц указываем «Август 2025»? За скриншот большое спасибо.
Доброе утро.
Да, это не совсем ожидаемо, но после расчета и проведения зарплаты за август с выплатой в сентябре, делаем перерасчет месяцем Август. Важно именно заполнить августом. Дата документа роли не играет.
После этого в начислении зарплаты за сентябрь все хорошо.
Добрый день, Анна
Все получилось. Спасибо за оперативную помощь и поддержку. В последующие налоговые период ошибку не тянет.
Рада что все получилось! Хорошего дня!