Возврат ндфл

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, за период с 01.08.25 по 22.08.25 данный возврат учтен не был?

   1. где это можно проверить? уведомление и перечисления еще не делали

2. Отражение ндфл ,я делаю сразу в день перечисления , по каждому виду выплаты . 20.08-сделала возврат -отражение не провела, 21.08- выплатила отпускные — в отражение ндфл встает за минусом 121р . Далее также 21.08 выплатила больничный- отражение ндфл село корректно. Сегодня формирую выплату уже на 25.08- и также делаю отражение -но в ней уже с плюсом эти 121р и со сроком перечисления 28.08.25. В чем может быть проблема,помогите пожалуйста разобраться? фото отражения выше приложила

3. Можно по срокам уплаты сверить суммы в отчете Удержанный НДФЛ и в документе Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
   2. как я и писала выше , в данный период он зачел 121р . первые фото, но в период с 25.08 -31.08 он снова его отражает но с другим сроком перечисления (что влияет на период ) , хотя в сумме ндфл не увеличивается .

4. на этом фото видно , что данный возврат учтен в отражении от 21.08.25 . ( 7556-121 = 7435 к удержанию)

   1. К сожалению, это ошибка 60013764:

      При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» может неверно учитываться произведенный возврат НДФЛ.

      На данный момент разработчики её ещё не исправили.

5. сейчас формирую выплату на 25.08.25 ( ндфл к удержанию -910р) , делаю сразу отражение — и тут опять появляется возврат ( хотя общую сумму ндфл он не меняет , но влияет на СРОК перечисления налога ) , он по умолчанию ставит 28.08.25 , а должно быть уже 05.09.25. В данном случае можно как то руками исправить ? Пробовала удалять эти 121р . но они появляются в послед.отражении именно за период с 23.08-31.08

   1. Да, в данном случае необходимо скорректировать сумму вручную.

6. Доброе утро, руками скорректировала дату , но в последующих отражениях все равно выходят эти 121р ( с датой 28.08 и 05.09))) как бы я их не удаляла и не меняла. Либо как еще можно исправить это на текущий момент, иначе она так и будет тянуться ????? Надеюсь в скором времени устранят эту ошибку.

   1. Доброе утро! Да, такая проблема есть. Она исправляется, если временно отменить проведение документа Возврат НДФЛ. Но главное перед заполнением отчетности не забыть его провести снова.

Комментарии закрыты.