При перерасчете отпуска страховые взносы «ложаться» на прошлый период

Индивидуальную консультацию запросил Елена Д.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день!
Сотруднику был оформлен и рассчитан отпуск в мае на июнь . В июне выполнен перерасчет , в итоге в июне доудержана сумма 407,6. При расчете зарплаты за июнь взносы почему-то с положительным знаком и попадают в май, а не в июнь .

При проверке взносов за три месяца «пересортица» . Подскажите, пожалуйста, почему так получается и как корректно исправить

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!

    Пришлите пожалуйста в Word-ком файле данные регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по сотруднику.

    Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

    Ограничьте данные 2025 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

    Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word. В Word-е ничего дополнительно не делайте, не подгоняйте ширину колонок так, чтобы они помещались на листе. Просто сохраняйте файл в таком виде.

  3. Выгрузила данные регистра

  4. Увидели, что премия записала в регистр две строки. Перепровели премию, все красиво.
    Остался вопрос , в чем была наша ошибка , что перерасчет отпуск появился в регистре документом премия ?

    1. Я правильно понимаю, что вы прислали мне регистр до того, как перепровели Премию? Тогда должно действительно стать хорошо.
      Дело в том, что была нарушена последовательно проведения документов.
      Вначале был проведен «Отпуск 00ЗП-003255 от 23.06.2025» с минусом, но «Дата получения дохода» изначально здесь была майская. Это произошло потому что у сотрудника еще нет дохода в июне, а отрицательные суммы в месяце не могут отражаться в РСВ, поэтому программа по умолчанию этот минус относит к исходному месяцу начисления дохода (Маю). Далее появилась «Премия 00ЗП-001263 от 30.06.2025». Премия перекрывает сторно, поэтому программа перебрасывает отрицательный доход по отпуску с мая на июнь. И делается это двумя строкам: первая строка — за май с плюсом и вторая строка — за июнь с минусом. В итоге минус переезжает в Июнь. Но затем вы по каким-то причинам перепровели «Отпуск 00ЗП-003255 от 23.06.2025» с минусом. На момент проведения этого документа за Июнь уже был положительный доход у сотрудника. Программа обрадовалась и минусовой доход записала сразу же на Июнь. В результате появилась несостыковка, которая исправляется перепроведением «Премии 00ЗП-001263 от 30.06.2025» (как вы и сделали).
      Чтобы отлавливать такие ситуации мы предалагаем использовать донастроенный «Универсальный отчет». Настройки по нему и описание ситуаций можно скачать в статье — Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов Ваш случай описан в «Примере 3. Пересортица в универсальном отчете по одному документу – в учете доходов есть ошибка»

       1

  5. Спасибо за подробное объяснение . И отдельное спасибо за варианты отчетов , которые помогают нам в работе .

    1. Пожалуйста, Елена!
      Очень рада, что комментарии помогли и отчеты помогут вам быстро отлавливать проблемы после перерасчетов 🌺🌺🌺

Комментарии закрыты.