Добрый день, подскажите пож-та как верно провести начисление дивидендов в ЗУП, если выплата производится частями. Я нашла такой вопрос по БУХ, там вроде все понятно (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/kak-otrazit-nachislenie-dividendov-s-posleduyushhej-chastichnoj-vyplatoj.html), но в ЗУП мы не делаем никаких «выплат» и программа не знает в какие даты мы выплачиваем, чтобы все верно отразить в 6-НДФЛ. Какие есть варианты?
У нас ЗУП 3.1 (3.1.34.40)
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП 3 дивиденды и НДФЛ с них отражаем чтобы они попадали в 6-НДФЛ и в дальнейшем НДФЛ с дивидендов попал в документ «Отражение зарплаты в бухучете» (для проводок по НДФЛ) и в «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» (для Уведомления).
В ЗУП КОРП имеется возможность выплачивать дивиденды, поэтому их можно полностью начислить, а затем выплачивать «Ведомостью прочих доходов» — Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Необходимо будет только отслеживать чтобы к моменту формирования 6-НДФЛ вся сумма была выплачена. Если она не выплачена, то потребуется на время создавать «техническую» «Ведомость прочих доходов» и не выплаченную сумму переносить за рамки отчетного периода. Например, при формировании 6-НДФЛ за 9 месяцев по всем невыплаченным дивидендам создадим «Ведомость прочих доходов» с датой выплаты = 01.10.2025 г. После формирования 6-НДФЛ эту «техническую» «Ведомость прочих доходов» необходимо будет снять с проведения.
В ЗУП ПРОФ такой возможности нет, поэтому здесь отражаем выплаченные дивиденды по мере их частичной выплаты. Если в этом случае требуется, чтобы проводки по начисленным дивидендам и исчисленный НДФЛ с них отразились сразу, то в 1С:БП используем документ «Начисление дивидендов» и в нем рассчитываем НДФЛ (по умолчанию он не рассчитывается). Однако в дальнейшем в месяце регистрации документа «Дивиденды» в ЗУП 3 необходимо будет в «Отражении зарплаты в бухучете» на вкладке «Начисленный НДФЛ» удалять строки по НДФЛ с дивидендов, чтобы не было задвоения. Проводки по начислению дивидендов из ЗУП 3 не приезжают в 1С:БП.
Здравствует! А как быть с 6-НДФЛ в случае с ЗУП ПРОФ? Если например начисление общей суммы прошло в одном квартале, а выплаты и начисления в ЗУП переходят и на следующий (в рамках 60 дней от даты принятия решения).
В 6-НДФЛ в любом случае показываем только выплаченные суммы по дивидендам и удержанный НДФЛ, т.к. дата получения доходов для дивидендов — это дата их выплаты. Для 6-НДФЛ дата начисления дивидендов не играет роли. Это важно для проводок по БУ, но не для 6-НДФЛ.
Ольга, спасибо за ответы.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🌺🌺🌺